安龙县公安局2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门决算安排情况说明、部门决算表和“三公”经费支出决算表共5个部分。

一、部门概况

（一）部门主要职能：国家行政一级预算单位，打击违法犯罪，维护社会稳定

（二）部门预算单位构成：现有1个独立核算单位，13个独立编制机构。

（三）部门人员构成：现有编制人数268人，退休人数55人，实际职工有213人（工人10人，不含交警大队16人）；

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：

1、收入情况：2017年财政拨款86400170.06元，其中行政运行57865471.39元；一般行政管理事务11964800元；禁毒管理505000元；；拘押收教场所管理15656482元；武装警察408416.67元。其中行政运行占总收入的67%，一般行政管理事务占总收入的14%，拘押收教场所管理占总收入的18%，武装警察占总收入的0.04%。

 2、支出情况：本年支出合计81,734,740.11元，其中：行政运行58,131,163.19元，占总支出的71%，一般行政管理事务14,127,104.03元占总支出的17%，禁毒管理1,410,175.87元，占总支出的0.17%，出入境管理30000元，占总支出的0.003%，治安管理1,122,877.85元，占总支出的0.14%，拘押收教场所管理6,421,802.50元，占总支出的0.8%。（工资福利支出37,231,440.48元，商品和服务支出26,045,251.36元，对个人和家庭的补助3,922,782.24元，其他资本性支出408,162.00元），

（二）部门收入决算情况说明：2017年财政拨款86400170.06元，其中行政运行57865471.39元；一般行政管理事务11964800元；禁毒管理505000元；；拘押收教场所管理15656482元；武装警察408416.67元。其中行政运行占总收入的67%，一般行政管理事务占总收入的14%，拘押收教场所管理占总收入的18%，武装警察占总收入的0.04%。

（三）部门支出决算情况说明：本年支出合计81,734,740.11元，其中：行政运行58,131,163.19元，占总支出的71%，一般行政管理事务14,127,104.03元占总支出的17%，禁毒管理1,410,175.87元，占总支出的0.17%，出入境管理30000元，占总支出的0.003%，治安管理1,122,877.85元，占总支出的0.14%，拘押收教场所管理6,421,802.50元，占总支出的0.8%。（工资福利支出37,231,440.48元，商品和服务支出26,045,251.36元，对个人和家庭的补助3,922,782.24元，其他资本性支出408,162.00元），

（四）财政拨款收支情况说明：

1、收入情况：2017年财政拨款86400170.06元，其中行政运行57865471.39元；一般行政管理事务11964800元；禁毒管理505000元；；拘押收教场所管理15656482元；武装警察408416.67元。其中行政运行占总收入的67%，一般行政管理事务占总收入的14%，拘押收教场所管理占总收入的18%，武装警察占总收入的0.04%。

 2、支出情况：本年支出合计81,734,740.11元，其中：行政运行58,131,163.19元，占总支出的71%，一般行政管理事务14,127,104.03元占总支出的17%，禁毒管理1,410,175.87元，占总支出的0.17%，出入境管理30000元，占总支出的0.003%，治安管理1,122,877.85元，占总支出的0.14%，拘押收教场所管理6,421,802.50元，占总支出的0.8%。（工资福利支出37,231,440.48元，商品和服务支出26,045,251.36元，对个人和家庭的补助3,922,782.24元，其他资本性支出408,162.00元）。一般公共预算财政拨款收入支出合计结转25,626,397.26元，其中基本支出结转21,996,298.77，项目支出结转3,630,098.49元。结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。结转结余金额大的原因是2017年看守所项目未建设完工，资金未完全支付，在2018年完工后即支付。

（五）一般公共预算收支情况说明：2017年财政拨款86400170.06元，其中行政运行57865471.39元；一般行政管理事务11964800元；禁毒管理505000元；；拘押收教场所管理15656482元；武装警察408416.67元。其中行政运行占总收入的67%，一般行政管理事务占总收入的14%，拘押收教场所管理占总收入的18%，武装警察占总收入的0.04%。本年支出合计81,734,740.11元，其中：行政运行58,131,163.19元，占总支出的71%，一般行政管理事务14,127,104.03元占总支出的17%，禁毒管理1,410,175.87元，占总支出的0.17%，出入境管理30000元，占总支出的0.003%，治安管理1,122,877.85元，占总支出的0.14%，拘押收教场所管理6,421,802.50元，占总支出的0.8%。（工资福利支出37,231,440.48元，商品和服务支出26,045,251.36元，对个人和家庭的补助3,922,782.24元，其他资本性支出408,162.00元），

（六）政府性基金收支情况说明：无政府性基金收入。

（七）部门决算“三公”经费说明：预算数为1400000元，统计数870,194.67元， 2017年底公车保有量为46辆，公务接待费预算数为13000元，统计数为2053元，国内公务接待4批共50人次，无因公出国出境。三公经费较上年减少21%。

会议费支出情况：无会议费支出。

培训费支出情况：本年度培训费支出293,708.00元，较上年上升50%，因本年培训增加。

（八）决算收支增减变化情况说明

2016年财政拨款69940078.27元，其中行政运行47906554.27元；一般行政管理事务9037600元；禁毒管理42000元；居民身份证管理44800元；拘押收教场所管理10791124元；出入境管理20000元；治安管理1460000元；其他公共安全260000元；

2017年财政拨款86400170.06元，其中行政运行57865471.39元；一般行政管理事务11964800元；禁毒管理505000元；；拘押收教场所管理15656482元；武装警察408416.67元。

2017年收入较上年增加16460091.79元，原因是2017年看守所的修建以及警务人员工资上涨和办案业务的增加。

2016年支出合计65,892,174.87元，其中：行政运行55,562,695.05元，一般行政管理事务9,487,948.92元，禁毒管理153,727.40元，治安管理73,240.00元，拘押收教场所管理614,563.50元。（工资福利支出34,691,040.87元，商品和服务支出15,846,811.70元，对个人和家庭的补助10,683,427.80元，其他资本性支出4,670,894.50元）

2017年支出合计81,734,740.11元，其中：行政运行58,131,163.19元，，一般行政管理事务14,127,104.03元，禁毒管理1,410,175.87元，出入境管理30000元，治安管理1,122,877.85元，拘押收教场所管理6,421,802.50元，（工资福利支出37,231,440.48元，商品和服务支出26,045,251.36元，对个人和家庭的补助3,922,782.24元，其他资本性支出408,162.00元），

2017年支出较上年增加15842565.24元，原因是2017年看守所的修建以及警务人员工资上涨和办案业务的增加。

三、项目支出情况说明

项目支出14,127,104.03 元，主要用于一般行政管理事务，办案业务经费。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算4058万元，比上年减少2936万元，下降41%。主要原因是厉行节约，业务量相对减少。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

2017年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初，本单位共有车辆46辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年初资产总额8804万元，其中：流动资产4521万元，固定资产4283万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：

附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况

附表下载：2017安龙县公安局部门决算附表.xls

安龙县（部门名称）

                                2018年   月  日