安龙县公安局2018年部门决算
及“三公”经费决算信息
第一部分 安龙县公安局概况
（一）部门主要职能
公安机关总的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。
1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国（边）境地区的治安秩序；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设14个处室，下属15个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县公安局决算包括：本级决算。
（三）部门人员构成
现有编制人数228人，退休人数60人，实际职工有213人（含工人10人）；
（四）部门其他说明
无
第二部分安龙县公安局2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
（1）收入情况：2018年财政拨款85365115.05元，其中行政运行70487659.05元；一般行政管理事务12332020元；禁毒管理698000元；；拘押收教场所管理1350839元；武装警察338997元；出入境管理100000元；身份证管理57600元。其中行政运行占总收入的83%，一般行政管理事务占总收入的14%，拘押收教场所管理占总收入的1.6%，武装警察占总收入的0.4%，出入境管理占总收入的0.1%，身份证管理占总收入的0.07%，
（2）支出情况：本年支出合计91,927,540.10元，其中：行政运行77,740,283.22元，占总支出的85%，一般行政管理事务12,613,342.88元占总支出的14%，禁毒管理59,858.00元，占总支出的0.07%，出入境管理20,000.00元，占总支出的0.02%，，拘押收教场所管理1,155,059.00元，占总支出的0.12%，武装警察支出338,997.00元，占总支出的0.4%。
二、2018年财政拨款收支决算情况说明
（1）收入情况：2018年财政拨款85365115.05元，其中行政运行70487659.05元；一般行政管理事务12332020元；禁毒管理698000元；；拘押收教场所管理1350839元；武装警察338997元；出入境管理100000元；身份证管理57600元。其中行政运行占总收入的83%，一般行政管理事务占总收入的14%，拘押收教场所管理占总收入的1.6%，武装警察占总收入的0.4%，出入境管理占总收入的0.1%，身份证管理占总收入的0.07%，
（2）支出情况：本年支出合计91,927,540.10元，其中：行政运行77,740,283.22元，占总支出的85%，一般行政管理事务12,613,342.88元占总支出的14%，禁毒管理59,858.00元，占总支出的0.07%，出入境管理20,000.00元，占总支出的0.02%，，拘押收教场所管理1,155,059.00元，占总支出的0.12%，武装警察支出338,997.00元，占总支出的0.4%。
三、2018年部门“三公”经费说明
预算数为5000000元，统计数1,822,624.18元， 2018年底公车保有量为46辆，公务接待费预算数为8000元，统计数为994元，国内公务接待4批共50人次，无因公出国出境。三公经费较上年增加，原因是租用车辆多，处突较多，专案较多和报废处置车辆后再新购。
四、2018年项目支出情况说明
2018年部门项目支出共计安排1261万元。其中：商品和服务支出项目785万元；资本性支出476万元。主要用于一般行政管理事务，办案业务经费。
五、2018年政府采购决算情况说明
无政府性基金收入。
六、2018年运行经费决算情况说明
2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算426万元，比上年减少2万元，下降0.5%。主要原因是人员比上年减少一人，所以减少2万。
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
2017年末资产96,510,796.97元，2018年末资产80,247,698.15，减少原因是报废车辆，资产减少。2017年负债957,100.74元，2017年负债3,364,672.21元，2018年末资产80,247,698.15，资产负债率为4.2%，我局将严格管控负债的增加，预防潜在的负债风险。
八、2018年绩效目标情况说明
按时完成目标绩效。
九、其他需要说明的事项
无
十、名词解释
一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。
政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第三部分 安龙县公安局2018年决算公开报表（附件）
一、2018年部门决算收支总表
二、2018年部门决算收入总表
三、2018年部门决算支出总表
四、2018年部门决算财政拨款收支总表
五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表
六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2018年部门决算政府性基金收支决算表
八、安龙县公安局2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表
九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表
十、安龙县公安局2018年非财政拨款收支决算总表
十一、安龙县公安局2018年度国有资产占有使用情况
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