贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队单位2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队概况

（一）部门职责

（一）主要职能：贯彻执行国家有关道路交通管理的法律法规和政策,研究拟定全县道路交通管理对策和发展规划。负责维护全县道路交通秩序,参与研究城市建设规划,管理城市道路交通安全设施。参与道路检查站的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批，负责城市出租车的交通管理工作。负责预防和处理全县道路交通事故；负责全县基层交通安全组织的建设和管理;开展全民交通安全教育；负责道路交通的行政处罚。组织实施交通警(保)卫工作，组织实施全县公路巡逻综合执法协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸。负责全县机动车辆(含委托农机部门管理的车辆)、非机动车辆的管理和五小车辆牌证核发。负责全县机动车驾驶人的管理，处罚交通肇事和交通违章驾驶人;指导驾驶人培训学校的培训教育工作。负责全县公安交通管理科学技术的研究、开发、推广和应用工作；负责道路交通事故施救工作。承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设大队共设中队、所8个。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计1365.04万元，与2019年相比，减少116.99万元，下降7.89%。主要原因是：主要减少是因为中央及省级政法转移资金项目经费减少。　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1325.97万元，其中：财政拨款收入1325.97万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1357.71万元，其中：基本支出1242.03万元，占91.48%；项目支出115.68万元，占8.52%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1365.04万元。与2019年相比，减少116.99万元，下降7.89%。主要原因是：主要减少是因为中央及省级政法转移资金项目经费减少。　

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1357.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57万元，增加4.19%。主要原因是：上年结转资金39.06万元，本年已使用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出1357.63万元，占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1948.20万元，支出决算为1357.63万元，完成当年预算的69.68%。决算数小于预算数，主要原因是：本年两人调出，人员经费减少，缩减财政日常公用经费开支。

（1）公共安全支出科目（类）公安科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1746.15万元，支出决算为1241.95万元，完成当年预算的 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：

（2）科学技术支出科目（类）科学技术普及科目（款）科普活动科目（项）。当年预算为144万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年该项业务用于支付智能交通电费及网费，由于多点未能取电，故本项目少部分电费支出做在公共安全支出科目（类）公安科目（款）行政运行科目（项）内。

（3）社会保障和就业支出科目（类） 行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）、机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）当年预算为30.5万元，支出决算为30.95万元，完成当年预算的100%。本科目由于为人员经费，记账全部计入公共安全支出科目（类）公安科目（款）行政运行科目（项）。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助支出科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）、财政对生育保险基金的补助科目（项）当年预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成当年预算的100%。本科目由于为人员经费，记账全部计入公共安全支出科目（类）公安科目（款）行政运行科目（项）。

（5）卫生健康支出支出科目（类） 行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）当年预算为7.06万元，支出决算为0.08万元，完成当年预算的1.13%。本科目由于为人员经费，大部分记账全部计入公共安全支出科目（类）公安科目（款）行政运行科目（项）。

（6）住房保障支出科目（类） 住房改革支出科目（款） 住房公积金（项）当年预算为19.45万元，支出决算为19.45万元，完成当年预算的100%。本科目由于为人员经费，记账全部计入公共安全支出科目（类）公安科目（款）行政运行科目（项）。

（7）公共安全支出科目（类）公安科目（款）一般行政管理事务科目（项）当年预算为0万元，支出决算为68.88万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金、本年新增的中央及省级政法转移资金。

（8）公共安全支出科目（类）公安科目（款） 执法办案科目（项）当年预算为0万元，支出决算为46.08万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金、本年新增的中央及省级政法转移资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.03万元，其中：人员经费1050.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、协警工资及保险等；公用经费191.52万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为42.18万元，决算数大于预算数，主要原因是公务用车运行维护费预算时是按照在职人员日常公用经费分配，决算数含本单位协警执勤用车费用，导致车辆运行维护费增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 42.18万元，比上年增加0.27万元，增长0.65%，原因是车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出42.18万元，占100%，比上年增加0.27万元，增长0.65%，原因是车辆运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0 %。

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要用于0 等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次， 0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出191.52万元，比2019年减少16.28万元，下降7.83 %，主要原因是本年缩减公用经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆16辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金335.66万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《智能交通管理经费项目绩效自评价报告》、《安龙大道部分交通安全隐患路口治理经费项目绩效自评价报告》、《交通管理业务经费项目绩效自评价报告》、《协警人员公用经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

五、附件

1、智能交通管理经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

用于建设智能交通经费

自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为60分，由于本年智能交通多处未取电成功，故本项资金基本未实施。

主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

经验及建议

无

（5）项目支出自评表

2、交通管理业务经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

用于日常交通管理工作费用支出

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

3、协警人员公用经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

用于协警人员日常工作费用支出

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

（4）经验及建议

无

项目支出自评表

4、安龙大道部分交通安全隐患路口治理经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

用于安龙大道部分交通安全隐患路口治理经费，主要为安装波形护栏。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

（4）经验及建议

无

项目支出自评表

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队.xls