安龙县公安局2020年度部门决算公开

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县公安局单位概况

（一）部门职责

公安机关总的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。

1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

本单位（部门）内设14个处室，下属15个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县公安局决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附件）

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计9700.5万元，与2019年相比，增加957.7万元，增长11%。主要原因是：民警、辅警保险预算增加。（二）收入决算情况说明

本年收入合计9700.5万元，其中：财政拨款收入9700.5万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9380.27万元，其中：基本支出7972.59万元，占85%；项目支出1407.67万元，占15%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计9700.5万元，与2019年相比，增加957.7万元，增长11%。主要原因是：民警、辅警保险预算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9380.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425万元，增长4.7%。主要原因是：民警、辅警保险预算支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出7587.17万元，占80.1%，一般行政管理事务支出734.13万元，占7.8 %，执法办案支出673.54万元，占7.2%；行政事业单位养老支出382.98万元，占4.1%，卫生健康支出2.44万元，占0.03%，公共卫生支出1.56万元，占0.02%，行政事业单位医疗支出0.88万元，占0.001%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10798万元，支出决算为9380万元，完成当年预算的87%。决算数小于预算数，主要原因是：年初进行预算调整。

其中2040201行政运行。当年预算为9855.7万元，支出决算为7587.17万元，完成当年预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是：年初进行了预算调整。其他项目涉密。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7656.14万元，其中：人员经费6104.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1551.75万元（包含劳务派遣），主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.64万元，支出决算为19.64万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.64万元，比上年增加5.34万元，增长37%，原因是交捐赠车辆购置税。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出19.37万元，占98.6%，比上年增加5.07 万元，增长35%，原因是交捐赠车辆购置税；公务接待费支出0.27万元，占1.4%，比上年增加0.27  万元，增长100%，原因是本年接待10批次，50余人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为19.37万元，支出决算为19.37万元,完成预算的100 %，主要原因是交捐赠车辆购置税。其中，公务用车购置0万元，是交捐赠车辆购置税14.52万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.85万元。主要用于公务用车油料费、过路费、维修维护费等等等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

（3）公务接待费预算为3000元，支出决算为2670元，完成预算的89%，主要原因是厉行节约。具体是：

国内公务接待支出2670元，主要是考察接待等。2020年国内公务接待10批次，50余人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出1638.1万元，比2019年增加887万元，增长118.12%，主要原因是因为把警务助理工资放入劳务费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆46辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执勤执法用车46辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况（涉密）

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评，涉及资金xxxx万元，自评覆盖率达到xxx%。

2、项目支出绩效自评报告

涉密内容。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件（涉密）

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

涉密

联系人：罗代勇             联系电话：0859-5210136

贵州省黔西南州安龙县公安局.XLS