安龙县公安局2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 安龙县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安龙县公安局概况
一、部门职责
公安机关总的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。
1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国（边）境地区的治安秩序；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设14个处室，下属15个单位。从预算单位构看，贵州省黔西南州安龙县公安局决算包括：本级决算。。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计9967.74万元，与2020年度相比，增加267.24万元，增长2.75%。主要原因是：民警、辅警保险预算增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9743.79 万元，其中：财政拨款收入 9743.79万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9967.74万元，其中：基本支出9120.29万元，占 91.5%；项目支出 847.46万元，占8.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计9967.74万元，与2020年度相比，增加267.24万元，增长2.75%。主要原因是：民警、辅警保险预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9967.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加267.24万元，增长2.75%。主要原因是：民警、辅警保险预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行8409.1万元，占84.36%，一般行政管理事务支出333.79万元，占3.35%，执法办案支出513.66万元，占5.15%；公共法律服务支出21万元，占0.2%，行政事业单位养老支出376.74万元，占3.69%，卫生健康支出92.61万元，占0.91%，公共卫生支出1.56万元，占0.02%，行政事业单位医疗支出0.88万元，占0.001%。 住房保障支出216.38，占2.17%，财政对其他社会保险基金的补助支出4.45万元，占0.04%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10993.5万元，支出决算为9967.74万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年初进行预算调整。其中：2040201行政运行。当年预算为8589.23万元，支出决算为8409.1万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：年初进行了预算调整。其他项目涉密。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9120.29万元，其中：人员经费5548.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3571.34万元（包含劳务派遣），主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为3.91万元，决算数小于预算数。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为3.91万元，完成预算的21.72%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.91万元，比上年减少15.73万元，减少80.1 %，减少原因是原因是上年度交捐赠车辆购置税。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%，增；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占95.4%，减少15.64万元，降低80.7%，减少原因是上年度交捐赠车辆购置税；公务接待费支出0.18万元，占4.6%，比上年增加0.087万元，降低32.58%，一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
无
2.公务用车购置及运行维护费预算15万元，支出决算3.73万元，完成预算的24.87%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费3.73万元。主要用于公务用车过路费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 46辆。
3.公务接待费预算3万元，支出决算0.18万元，完成预算的39.33%。具体是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
国内公务接待支出0.18万元，国内公务接待5批次，45人次。主要是省厅到我局检查等。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。（无相关支出）
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（无相关支出数据要零报告）
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：无相关支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
此项经费涉密不公开。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆47辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车47辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。（涉密）
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评，涉及资金xxxx万元，自评覆盖率达到xxx%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。（涉密）
项目支出绩效自评表详见附件。
注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）
（三）部分重点项目绩效评价结果。（涉密）
部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：罗代勇 18748960215
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