贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队 概况

一、单位职责

贯彻执行国家有关道路交通管理的法律法规和政策,研究拟定全县道路交通管理对策和发展规划。负责维护全县道路交通秩序,参与研究城市建设规划,管理城市道路交通安全设施。参与道路检查站的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批，负责城市出租车的交通管理工作。负责预防和处理全县道路交通事故；负责全县基层交通安全组织的建设和管理;开展全民交通安全教育；负责道路交通的行政处罚。组织实施交通警(保)卫工作，组织实施全县公路巡逻综合执法协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸。负责全县机动车辆(含委托农机部门管理的车辆)、非机动车辆的管理和五小车辆牌证核发。负责全县机动车驾驶人的管理，处罚交通肇事和交通违章驾驶人;指导驾驶人培训学校的培训教育工作。负责全县公安交通管理科学技术的研究、开发、推广和应用工作；负责道路交通事故施救工作。承办县委、县政府和上级公安部门交办的其他工作。

1.机构设置及部门决算单位构成

注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：

本单位内设大队共设中队、所8个。

按我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度收支决算总计1438.39万元，与2021年相比，增加66.26万元，增长4.83%，主要原因是：……具体增减原因本年度项目经费增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队 2022年度收入合计1438.39万元，其中：财政拨款收入1413.14万元，占98.24%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入25.25万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度支出合计1438.39万元，其中：基本支出333.32万元，占23.17%；项目支出1105.07万元，占76.83%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收支决算总计1413.14万元。与2021年相比，增加41.01万元，增长（降低）增长2.99%，主要原因是本年度项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出1413.14万元，占本年支出合计的98.24 %。与2021年相比，增加41.01万元，增长2.99%，主要原因是：本年度项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1、行政运行1205.01万元，占比重85.27%；2、一般行政管理事务103.46万元，占比重7.32%；3、执法办案34.57万元，占比重2.45%；4、行政单位医疗12.95万元，占比重0.92%；5、行政事业单位养老27.37万元，占比重1.94%；6、住房改革15.8万元，占比重1.12%；7、财政对其他社会保险基金的补助0.44万元，占比重0.03%；8、其他公安支出10.54万元，占比重0.75%；9、公共法律服务3万元，占比重0.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1663.64万元，支出决算为1413.14万元，完成年初预算的84.9%。其中:

1.公共安全支出（类）。年初预算为1591.63万元，支出决算为1356.57万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算经费未报账。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为32.88万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休两人。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为32.88万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休两人.

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为14.5万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休两人

5. 住房保障支出（类）。年初预算为24.62万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的64.17%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休两人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出308.07万元，其中：

（一）人员经费243.5万元，主要包括：基本工资174.33万元、 奖金6.4万元、伙食补助费1万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.66万元、职业年金缴费8.83万元、职工基本医疗保险缴费8.14万元、公务员医疗补助缴费0.79万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金15.8万元、其他工资福利支出0.41万元、退休费9.02万元、生活补助0.67万元。

（二）公用经费64.57万元，主要包括：办公费13.77万元、印刷费0.32万元、水费0.92万元、电费6.92万元、邮电费7.44万元、差旅费3.82万元、维修（护）费1.35万元、被装购置费1.32万元、劳务费1.11万元、委托业务费1万、工会经费1.87万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费23.5万元、其他商品和服务支出0.27万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.89万元，支出决算为47.89万元，完成预算的100.00 %。

1.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算47.89万元，比上年减少4.81万元，降低9.13%，减少主要原因是：由于公务用车运行维护费预算时是按照在职人员日常公用经费分配，决算数含本单位协警执勤用车费用 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出47.89万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少4.81万元，降低9.13%，减少主要原因是：由于公务用车运行维护费预算时是按照在职人员日常公用经费分配，决算数含本单位协警执勤用车费用；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算47.89万元，支出决算47.89万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费47.89万元。主要用于：2022年，贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队 单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县公安局交通警察大队2022年度机关运行经费支出64.57万元，比上年减少907.59万元，降低93.36%，主要原因是：本年退休两人，工资支出减少，且缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：……）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表