2023年安龙县公安局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县公安局本级概况
一、部门职责
公安机关总的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。
（1）预防、制止和侦察违法犯罪活动；
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（8）管理集会、游行、示威活动；
（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（10）维护国（边）境地区的治安秩序；
（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（14）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
2023年，独立编制机构共1个，较上年不变0个，下设看守所、拘留所及8个派出所。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,149.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
8,902.77 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.52 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
494.38 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
209.83 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
635.49 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
253.75 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
652.37 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11,149.11 |
本年支出合计 |
58 |
11,149.11 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11,149.11 |
总计 |
62 |
11,149.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
11,149.11 |
11,149.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
8,902.77 |
8,902.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武装警察部队 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040101 |
武装警察部队 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8,887.30 |
8,887.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
7,483.94 |
7,483.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
718.18 |
718.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
572.52 |
572.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
112.66 |
112.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.39 |
494.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.28 |
485.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.70 |
323.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
161.58 |
161.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
209.83 |
209.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
205.27 |
205.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.80 |
135.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
69.47 |
69.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
11,149.11 |
9,725.20 |
1,423.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
8,902.77 |
7,483.94 |
1,418.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武装警察部队 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040101 |
武装警察部队 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8,887.30 |
7,483.94 |
1,403.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
7,483.94 |
7,483.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
718.18 |
0.00 |
718.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
572.52 |
0.00 |
572.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
112.66 |
0.00 |
112.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.39 |
494.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.28 |
485.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.70 |
323.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
161.58 |
161.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
209.83 |
205.27 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
205.27 |
205.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.80 |
135.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
69.47 |
69.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,149.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
8,902.77 |
8,902.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
494.38 |
494.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
209.83 |
209.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11,149.11 |
本年支出合计 |
59 |
11,149.11 |
11,149.11 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
11,149.11 |
总计 |
64 |
11,149.11 |
11,149.11 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
11,149.11 |
9,725.20 |
1,423.91 | |
|
204 |
公共安全支出 |
8,902.77 |
7,483.94 |
1,418.83 |
|
20401 |
武装警察部队 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
|
2040101 |
武装警察部队 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
|
20402 |
公安 |
8,887.30 |
7,483.94 |
1,403.36 |
|
2040201 |
行政运行 |
7,483.94 |
7,483.94 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
718.18 |
0.00 |
718.18 |
|
2040219 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
572.52 |
0.00 |
572.52 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
112.66 |
0.00 |
112.66 |
|
20406 |
司法 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.39 |
494.39 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
485.28 |
485.28 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
323.70 |
323.70 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
161.58 |
161.58 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
209.83 |
205.27 |
4.56 |
|
21004 |
公共卫生 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
205.27 |
205.27 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
135.80 |
135.80 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
69.47 |
69.47 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
635.49 |
635.49 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
253.75 |
253.75 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
652.37 |
652.37 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,296.65 |
302 |
商品和服务支出 |
3,769.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
911.21 |
30201 |
办公费 |
60.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,816.61 |
30202 |
印刷费 |
5.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
265.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
14.26 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
62.21 |
30205 |
水费 |
24.45 |
31002 |
办公设备购置 |
14.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
323.70 |
30206 |
电费 |
92.48 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
161.58 |
30207 |
邮电费 |
11.98 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
135.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
69.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.11 |
30211 |
差旅费 |
38.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
253.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,287.86 |
30214 |
租赁费 |
3.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
644.79 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.61 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
174.54 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
226.18 |
30224 |
被装购置费 |
1.34 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
237.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3,395.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
49.23 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.32 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.81 |
||||||
|
人员经费合计 |
5,941.44 |
公用经费合计 |
3,783.76 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县公安局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.48 |
0.00 |
12.48 |
6.48 |
6.00 |
2.00 |
8.00 |
0.00 |
7.89 |
6.48 |
1.41 |
0.11 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11149.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1086.25万元，增长10.79%，主要原因是：应急队员工资转入我局发放，加之民警工资增幅，天网、雪亮等工程的建设。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11149.11万元，其中：财政拨款收入11149.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11149.11万元，其中：基本支出9725.20万元，占87.23%；项目支出1423.91万元，占12.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为11149.11万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1086.25万元，增长10.79%，主要原因是：因为应急队员工资转入我局发放，加之民警工资增幅，天网、雪亮等工程的建设等。
2023年度财政拨款支出为11149.11万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加1086.25万元，增长10.79%，主要原因是：因为应急队员工资转入我局发放，加之民警工资增幅，天网、雪亮等工程的建设等。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11149.11万元。与2022年度相比，决算数增加1086.25万元，增长10.79%，主要原因是：因为应急队员工资转入我局发放，加之民警工资增幅，天网、雪亮等工程的建设等。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11149.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加1086.25万元，增长10.79%，主要原因是因为应急队员工资转入我局发放，加之民警工资增幅，天网、雪亮等工程的建设等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）8902.77万元，占79.85%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.52万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）494.38万元，占4.43%；卫生健康支出（类）209.83万元，占1.88%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）635.49万元，占5.70%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）253.75万元，占2.28%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）652.37万元，占5.85%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13146.99万元，支出决算为11149.11万元，完成年初预算的84.80%。其中:本年度我局在项目建设方面投入较少，支付率也不高，导致年初预算未能执行完毕。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9725.20万元，其中：
（一）人员经费5941.44万元，主要包括：基本工资911.2万元，津贴补贴1816.6万元，奖金265.4万元，绩效62.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费323.7万元，职业年金缴费161.6万元，职工基本医疗保险缴费135.8万元，公务员医疗补助缴费69.5万元，其他社会保障缴费9.1万元，住房公积金253.7万元，其他工资福利支出1287.9万元，退休费174.5万元，抚恤金226.2万元，生活补助238万元，其他对个人和家庭的补助6.1万元。
（二）公用经费3783.76万元，主要包括：办公费60.3万元，印刷费6万元，水费24.5万元，电费92.5万元，邮电费12万元，差旅费39万元，维修费9.2万元，租赁费3.7万元，培训费1.6万元，公务接待费0.1万元，专用材料费5.8万元，被装购置1.3万元，临聘人员劳务费（工资）3395.2万元，工会经费49.2万元，公务用车运行维护费1.3万元，其他商品和服务支出67.8万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.48万元，支出决算为8.00万元，完成预算的55.23%；较上年减少38.27万元，下降82.71%;
主要变动原因是上年度购置3辆执法执勤用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费预算12.48万元，支出决算7.89万元，完成预算的63.22%；较上年减少38.01万元，下降82.81%;
主要变动原因是上年度购置3辆执法执勤用车。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算0.11万元，完成预算的5.50%；较上年减少0.26万元，下降70.27%;
主要变动原因是例行勤俭节约，减少公务接待。
国内接待费支出0.11万元，主要是：来函接待5批次，20余人次。2023年国内公务接待5.00批次，20.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出3783.76万元，与2022年度相比，减少206.07万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆46辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度，我单位未二级项目支出绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
无。
联系人：罗代勇 18748960215
贵公网安备 52232802000102号