安龙县（公安局）2019年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
公开目录
1、安龙县公安局概况
2、部门主要职能
3、部门机构设置情况
4、部门人员构成
5、部门其他说明
第二部分安龙县公安局2020年预算安排说明
6、2020年部门总收支预算情况说明
7、2020年财政拨款收支预算情况说明
8、2020年部门“三公”经费说明
9、2020年项目支出情况说明
10、2020年政府采购预算情况说明
11、2020年运行经费预算情况说明
12、2020年度国有资产占有使用情况说明
13、2020年绩效目标情况说明
14、其他需要说明的事项
15、名词解释
第三部分安龙县公安局2020年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（部门名称）2020年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2020年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2020年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2020年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2020年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2020年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（部门）2020年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（部门）2020年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（部门）2020年度国有资产占有使用情况
一、部门概况
（一）部门主要职能：公安机关总的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。
1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国（边）境地区的治安秩序；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。。
（二）部门预算单位构成：安龙县公安局属于一级预算单位，下设看守所、拘留所及13个派出所。
（三）部门人员构成：我局中央政法编制239个，实有在职干警213人，退休人员60人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：收支总预算额77410787元、年初结转结余金额25,818,762 元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2019年本单位预算收支情况：行政运行收入76184787元，其中包括社会保障缴费工资福利支出68447328元，对家庭和个人补助支出3232812元，公用经费4120000，工会经费384647。禁毒管理收入660000元，拘押收教场所管理收入566000，社会保障缴费4288191元，项目支出业务经费1226000。2018年行政运行收入61115257.44元，其中包括社会保障缴费工资福利支出52994134元，对家庭和个人补助支出3586870.92元，公用经费4260000元，工会经费316880元。禁毒管理收入340000元，拘押收教场所管理收入882740元，社会保障缴费248028.96元，项目支出业务经费37607740元
2019年预算比2018年预算减少21560239元，其中基本支出增加15069530元，原因是辅警工资待遇提升，项目支出减少36381740元，原因是看守所政法基础设施建设基本结束。
（三）部门收入预算情况说明：行政运行收入76184787元，其中包括社会保障缴费工资福利支出68447328元，对家庭和个人补助支出3232812元，公用经费4120000，工会经费384647。禁毒管理收入660000元，拘押收教场所管理收入566000元，社会保障缴费4288191元，项目支出业务经费1226000元。
2019年预算比2018年预算减少21560239元，其中基本支出增加15069530元，原因是辅警工资待遇提升，项目支出减少36381740元，原因是看守所政法基础设施建设基本结束。
（四）部门支出预算情况说明：工资福利支出68447328 元，商品服务支出3704647 元，资本性支出800000元，对个人和家庭的补助3232812元。项目支出1226000 元。
（五）财政拨款收支情况说明：一般公共预算拨款收入77410787元、年初结转结余金额25,818,762 元，一般公共服务支出77410787元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
行政运行收入76184787元，其中包括社会保障缴费工资福利支出68447328元，对家庭和个人补助支出3232812元，公用经费4120000，工会经费384647。禁毒管理收入660000元，拘押收教场所管理收入566000元，社会保障缴费4288191元，项目支出业务经费1226000元。
2019年预算比2018年预算减少21560239元，其中基本支出增加15069530元，原因是辅警工资待遇提升，项目支出减少36381740元，原因是看守所政法基础设施建设基本结束。
（七）一般公共预算收支情况说明：行政运行收入76184787元，其中包括社会保障缴费工资福利支出68447328元，对家庭和个人补助支出3232812元，公用经费4120000，工会经费384647。禁毒管理收入660000元，拘押收教场所管理收入566000元，社会保障缴费4288191元，项目支出业务经费1226000元。
2019年预算比2018年预算减少21560239元，其中基本支出增加15069530元，原因是辅警工资待遇提升，项目支出减少36381740元，原因是看守所政法基础设施建设基本结束。
（八）部门预算 “三公”经费说明。三公经费总预算53000元，其中公务用车运行费50000元，公务接待费3000元；预计接待10批次，8人次，公务用车运行费比2018年减少95%，公务接待费比2018年减少。预计出国出境为0，我局车辆保有46台。
三、项目支出情况说明
项目支出涉及看守所政法基础设施建设。
四、其他需要说明的事项
（一）2019年单位运行经费预算说明
2019年预算比2018年预算减少21560239元，其中基本支出增加15069530元，原因是辅警工资待遇提升，项目支出减少36381740元，原因是看守所政法基础设施建设基本结束。
（二）2019年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额1000000元，其中：政府采购货物预算1000000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）2019年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆46辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额27834549元，其中：固定资产27834549元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0元。
（5）其他需要说明得事项
无
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、2019年预算公开格式
附表一：安龙县（公安局）2019年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（公安局）2019年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（公安局）2019年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（公安局）2019年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（公安局）2019年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（公安局）2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（公安局）2019年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（公安局）2019年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（公安局）2019 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（公安局）2019年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（公安局）2019年度国有资产占有使用情况
联系人：罗代勇 联系电话：0859-5210136
安龙县公安局
2019年4月15日
贵公网安备 52232802000102号