附件1

安龙县公安局2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

1、安龙县公安局概况

2、部门主要职能

3、部门机构设置情况

4、部门人员构成

5、部门其他说明

第二部分安龙县公安局2020年预算安排说明

6、2020年部门总收支预算情况说明

7、2020年财政拨款收支预算情况说明

8、2020年部门“三公”经费说明

9、2020年项目支出情况说明

10、2020年政府采购预算情况说明

11、2020年运行经费预算情况说明

12、2020年度国有资产占有使用情况说明

13、2020年绩效目标情况说明

14、其他需要说明的事项

15、名词解释

第三部分安龙县公安局2020年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2020年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2020年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2020年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2020年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2020年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2020年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2020年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2020年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2020年度国有资产占有使用情况

第一部分（安龙县公安局）概况

一、部门主要职能

公安机关总的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。

1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置情况：安龙县公安局属于一级预算单位，下设看守所、拘留所及13个派出所。

三、部门人员构成：我局中央政法编制239个，实有在职干警213人。

四、部门其他说明：无

第二部分（安龙县公安局）2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计10798.5万元、年初结转结余345.9万元、支出共计10798.5万元，年末结转结余345.9万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计10798.5万元，其中：财政拨款收入10798.5万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计10798.5万元，其中：基本支出10070万元，占总支出的93%；项目支出728.4万元，占总支出的7%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计10798.5万元，比上年增加3057.4万元。增加的主要原因是警务工资套改，辅警公用经费增加，办案业务量大。支出共计10798.5万元，比上年增加3057.4万元。增加的主要原因是警务工资套改，辅警公用经费增加，办案业务量大。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计10798.5万元、年初结转结余345.9万元、支出共计10798.5万元，年末结转结余345.9万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计10798.5万元，其中：一般公共预算财政拨款10798.5万元，占财政拨款收入的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般行政管理事务安排30万元，占财政拨款收入的0.3%；

2、行政运行安排9855.7万元，占财政拨款收入的91.3%。

3、特勤业务涉密。

4、其他公安支出160万元，占财政拨款收入的1.5%。

5、社会保障和就业支出397.1万元，占财政拨款收入的3.7%。

6、卫生健康支出86.8万元，占财政拨款收入的0.8%。

7、住房保障支出238.9万元，占财政拨款收入的2.2%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度支出共计10798.5万元，其中：基本支出10070万元，占总支出的93%；项目支出728.4万元，占总支出的7%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般行政管理事务安排30万元，占财政拨款收入的0.3%；

2、行政运行安排9855.7万元，占财政拨款收入的91.3%。

3、特勤业务涉密。

4、其他公安支出160万元，占财政拨款收入的1.5%。

5、社会保障和就业支出397.1万元，占财政拨款收入的3.7%。

6、卫生健康支出86.8万元，占财政拨款收入的0.8%。

7、住房保障支出238.9万元，占财政拨款收入的2.2%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度收入共计10798.5万元，比上年增加3057.4万元。增加的主要原因是警务工资套改，辅警公用经费增加，办案业务量大。支出共计10798.5万元，比上年增加3057.4万元。增加的主要原因是警务工资套改，辅警公用经费增加，办案业务量大。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费6万元，比上年增加0.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）情况；公务接待费1万元，比上年增加0.7万元，增加（减少）的主要原因是国内公务接待的预计20批次、200人次等情况；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，上年和今年车辆保有量都是46辆。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排728.4万元。其中：协警公用经费295.8万元，道路隐患路段安全设施160万元。其他项目涉密。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算440万元，比上年减少10.5万元，下降2.3%。主要原因是2019年民警人数比2020年年初人数多。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位共有车辆46辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额75,925,552.87元，其中：流动资产18,148,104.33元，固定资产49,475,384.88元，长期投资0万元，在建工程8,302,063.66元，无形资产0元，其他资产0元。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金728.4万元。（具体情况见附表）。

1、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：罗代勇      电话：0859-5210136

安龙县公安局

2020年7月15日

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附件3：安龙县2020年部门预算公开表格公式.xls