安龙县公安局2022年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县公安局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县公安局2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县公安局其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第一部分 安龙县公安局概况
一、部门主要职能
公安机关总的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。
1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国（边）境地区的治安秩序；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。
二、部门机构设置情况：安龙县公安局属于一级预算单位，下设看守所、拘留所及8个派出所。
三、部门人员构成：我局中央政法编制239个，实有在职干警226人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中交警大队为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含交警大队预算信息。
第二部分 安龙县公安局2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计10369.8万元，其中：财政拨款收入10369.8万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计10369.8万元，按照支出功能科目类级区分：其中：行政运行8593.7万元，一般行政管理事务685万元，执法办案142.5万元，社会保障和就业支出427.2万元，卫生健康支出171.8万元，住房保障支出349.5万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计10369.8万元，其中：财政拨款收入10369.8万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计10369.8万元，其中：基本支出90,33.9万元，占总支出的87.12%；项目支出1335.9万元，占总支出的12.88%。按照支出功能科目类级区分：行政运行8593.7万元，占总支出的82.9%，一般行政管理事务685万元，占总支出的6.61%，执法办案142.5万元，占总支出的1.37%，社会保障和就业支出427.2万元，占总支出的4.12%，卫生健康支出171.8万元，占总支出的1.66%，住房保障支出349.5万元。占总支出的3.37%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计10369.8万元，比上年减少623.7万元。减少的主要原因是一般行政管理事务预算减少。支出共计10369.8万元，比上年减少623.7万元。减少的主要原因是一般行政管理事务预算减少。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计10369.8万元（其中：一般公共预算财政拨款10369.8万元，占财政拨款收入的100%，年初结转结余0万元。相应安排支出共计10369.8万元（其中：基本支出90,33.9万元，占总支出的87.12%；项目支出1335.9万元，占总支出的12.88%。按照支出功能科目类级区分：行政运行8593.7万元，占总支出的82.9%，一般行政管理事务685万元，占总支出的6.61%，执法办案142.5万元，占总支出的1.37%，社会保障和就业支出427.2万元，占总支出的4.12%，卫生健康支出171.8万元，占总支出的1.66%，住房保障支出349.5万元。占总支出的3.37%），年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，比上年减少623.7万元。减少的主要原因是一般行政管理事务预算减少。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出共计10369.8万元，其中：其中：基本支出90,33.9万元，占总支出的87.12%；项目支出1335.9万元，占总支出的12.88%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共预算财政拨款10369.8万元，占财政拨款收入的100%，年初结转结余0万元。相应安排支出共计10369.8万元（其中：基本支出90,33.9万元，占总支出的87.12%；项目支出1335.9万元，占总支出的12.88%。按照支出功能科目类级区分：行政运行8593.7万元，占总支出的82.9%，一般行政管理事务685万元，占总支出的6.61%，执法办案142.5万元，占总支出的1.37%，社会保障和就业支出427.2万元，占总支出的4.12%，卫生健康支出171.8万元，占总支出的1.66%，住房保障支出349.5万元。占总支出的3.37%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，减少623.7万元。减少的主要原因是一般行政管理事务预算减少。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计8085.27 万元，其中：其中人员经费7125.4万元，占一般公共预算基本支出的 88.13%；公用经费959.87万元，占一般公共预算基本支出的 11.87%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出3435.09万元，占人员经费的48.21%；对个人和 家庭的补助支出3690.34万元，占人员经费的51.79%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出889.87万元，占公用经费的92.71%；资本性支出70万元，占公用经费的7.29%。2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，减少623.7万元。减少的主要原因是一般行政管理事务预算减少。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费13.53万元，比上年减少4.47万元。其中：公务接待费3.53万元，比上年增加0.53万元，增加主要原因是国内公务接待的预计45批次450人，较上年增加50人；公务车购置及运行维护费10万元，比上年减少5万元，减少的主要原因公务用车保有量多少，厉行勤俭节约。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县公安局其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排1335.9万元。其中：公安通信系统及新一代移动警务终端网络服务费10万元，占项目支出的0.75%；拘押场所管理经费35万元，占项目支出的2.62%；雪亮工程500万元，占项目支出的37.43%；执法办案中心（分中心）建设缺口经费20万元，占项目支出的1.48%；天网工程项目款50万元，占项目支出的3.74%；武警安龙中队日常经费20万元，占项目支出的1.48%；看守所项目经费50万元，占项目支出的3.74%；禁毒办工作经费37.5万元，占项目支出的2.81%；工作经费15万元，占项目支出的1.12%；被强制医疗人员医疗费8万元，占项目支出的0.6%；生活费26万元，占项目支出的1.95%；送押人员体检费26万元，占项目支出的1.95%；病残吸毒人员收治经费30万元，占项目支出的2.25%；公安协警公用经费307.4万元，占项目支出的23.01%；天网电费75万元，占项目支出的5.61%；看守所在押人员伙食费126万元，占项目支出的9.43%。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算969.87万元，比上年增加67.47万元，增长7.48%。主要原因是新招录新警17人，人员公用经费每人增长4万元。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位共有车辆46辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年初资产总额8054.39万元，其中：流动资产2276.69万元，固定资产4947.5万元，在建工程830.2万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金10369.8万元，其中纳入绩效目标管理项目16个，涉及财政资金1335.9万元。部门整体支出年度绩效目标是: 1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国（边）境地区的治安秩序；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。
15、保障民警辅警工资福利待遇
16、保障机关、派出所各部门日常运转
17、维护好社会治安
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（注：请在撰写完文字说明后，把文字说明内标注为有色字体等提示性段落删除再公开，包括此提示。）
联系人：罗代勇 电话：18748960215
安龙县公安局
2022年2月14日
贵公网安备 52232802000102号