安龙县公安局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县公安局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县公安局2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县公安局其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县公安局2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年非财政拨款收支预算总表
十一、2025年项目支出预算总表
十二、2025年单位政府采购预算表
十三、2025年州县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县公安局概况
公安机关总的职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。
1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国（边）境地区的治安秩序；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。
二、部门机构设置情况：安龙县公安局属于一级预算单位，下设看守所、拘留所及11个派出所。
三、部门人员构成：我局中央政法编制281个，实有在职干警228人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中交警大队为独立核算单位，本次公开的预算信息未包含交警大队预算信息。
第二部分安龙县公安局2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计15518万元，其中：财政拨款收入15518万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计15518万元，按照支出功能科目类级区分：其中：公共安全支出14586万元，社会保障和就业支出456万元，卫生健康支出221万元，住房保障支出255万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计15518万元，其中：财政拨款收入15518万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计15518万元，其中：基本支出111518万元，占总支出的74.2%；项目支出3999万元，占总支出的25.8%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出14586万元，占总支出的94%，社会保障和就业支出456万元，占总支出的3%，卫生健康支出221万元，占总支出的1%，住房保障支出255万元，占总支出的2%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计15518万元，比上年增加3330万元。增加的主要原因是本年度德卧中心派出所、龙广派出所、新桥派出所划转到安龙管理，人员经费增加，项目经费预算增加。支出共计15518万元，比上年增加3330万元。增加的主要原因是本年度德卧中心派出所、龙广派出所、新桥派出所划转到安龙管理，人员经费增加，项目经费预算增加。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计15518万元（其中：一般公共预算财政拨款15518万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计15518万元（公共安全支出14586万元，占财政拨款的94%，社会保障和就业支出456万元，占财政拨款的3%，卫生健康支出221万元，占财政拨款的1%，住房保障支出255万元，占财政拨款的2%。，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年增加3330万元。增加的主要原因是本年度德卧中心派出所、龙广派出所、新桥派出所划转到安龙管理，人员经费增加，项目经费预算增加
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
本年度财政拨款收入共计15518万元（其中：基本支出111518万元，占总支出的74.2%；项目支出3999万元，占总支出的25.8%。按照支出功能科目类级区分：公共安全支出14586万元，占总支出的94%，社会保障和就业支出456万元，占总支出的3%，卫生健康支出221万元，占总支出的1%，住房保障支出255万元，占总支出的2%。），年初结转结余0万元。相应安排支出共计15518万元（公共安全支出14586万元，占财政拨款的94%，社会保障和就业支出456万元，占财政拨款的3%，卫生健康支出221万元，占财政拨款的1%，住房保障支出255万元，占财政拨款的2%。，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年增加3330万元。增加的主要原因是本年度德卧中心派出所、龙广派出所、新桥派出所划转到安龙管理，人员经费增加，项目经费预算增加
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计12059万元，其中：其中人员经费10229万元，占一般公共预算基本支出的84.8%；公用经费1830万元，占一般公共预算基本支出的15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出9961.8万元，占人员经费的82.6%；对个人和家庭的补助支出267万元，占人员经费的2.2%。公用经费主要是工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元。其中：公务接待费3万元，比上年增加0万元；无出国境费用；公务车购置及运行维护费5万元，比上年增加0万元。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县公安局其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排3999万元。其中安龙县毒品检查站建设项目35.22万元，安龙县公安局笃山派出所附属工程30万元，安龙县新市民安置区平安风险感知系统项目100万元，天网工程300万元，合成作战中心建设120万元，基站4G/5G反制设备50万元，安龙县公安局公安档案数字化中心室建设50万元，公安涉密网建设65万元，武警安龙中队日常经费28万元，武警安龙中队水电费10万元，拘押场所管理专项资金65万元，毒品违法犯罪举报奖励经费5万元，安龙县公安局2025年离休干部无工作遗孀医药费困难补助0.6万元，安龙县交通智能卡口建设项目200万元，刑事赔偿金98.137632万元，指定监视居住点建设项目190万元，春潭派出所建设维修经费30万元，安龙县公安局看守所建设项目主体A标\配套设施及武警营房B标\智慧监管、智慧磐石系统建设项目300万元，安龙县城市智能交通综合管理项目300万元，雪亮工程100万元，天网电费40万元、情报指挥体系项目建设经费490万元、智慧空中巡检系统项目建设经费350万元、安龙县公安局*费10万元,执法办案中心及派出所办案区建设174万元，安龙县公安局兴隆、洒雨、万峰湖派出所7198建设36万元，安龙县公安局新时代公安派出所建设项目（招堤、钱相、洒雨、普坪、海子、笃山派出所）479万元，禁毒工作专项资金38.7万元，安龙县反恐怖工作专项资金10万元，派出所“两房”建设改造补助经费60万元，被强制医疗人员医疗费10万元，送押人员体检费101万元，病残吸毒人员收治经费34万元,在押人员伙食专项资金90万元。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1289.5万元，比上年减少400.2万元，主要原因是本年度德卧中心派出所、龙广派出所、新桥派出所划转到安龙管理，人员增加。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆47辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入安龙县公安局整体支出绩效管理，涉及财政资金15518万元，其中纳入绩效目标管理项目34个，涉及财政资金3999万元。部门整体支出年度绩效目标是:
1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国（边）境地区的治安秩序；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：庄艳飞 电话：13678596336
安龙县公安局
2025年3月18日
贵公网安备 52232802000102号