附件1

安龙县农村公路管理局2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

第一部分农村公路管理局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分农村公路管理局2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门“三公”经费说明

四、2018年项目支出情况说明

五、2018年政府采购决算情况说明

六、2018年运行经费决算情况说明

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

八、2018年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项十、名词解释

第三部分农村公路管理局2018年决算公开报表（附件)

一、农村公路管理局2018年部门决算收支总表

二、农村公路管理局2018年部门决算收入总表三、2018年部门决算支出总表

四、农村公路管理局2018年部门决算财政拨款收支总表

五、农村公路管理局2018年部门决算一般公共决算收支明细表

六、农村公路管理局2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类)七、2018年部门决算政府性基金收支决算表

八、农村公路管理局2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

九、农村公路管理局2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

十、农村公路管理局2018年非财政拨款收支决算总表

十一、农村公路管理局2018年度国有资产占有使用情况

第一部分农村公路管理局概况

一、部门主要职能

安龙县公路管理所具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划,负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

二、部门机构设置情况:

安龙县公路管理所属于财政全额补助事业单位。1、内设机构：办公室、财务室、工程建设规划股、养护工程股、法规安全股。

三、部门人员构成:

本单位现有在职职工20人，退休职工12人。

四、部门其他说明:

本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分 农村公路管理局2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

(一）部门总收支情况说明:本年度收入共计936.2万元、年初结转结余213.48万元、支出共计918.44万元，年末结转结余213.48万元。

(二）部门总收入情况说明:本年度收入共计936.2万元，其中:财政拨款收入936.2万元，占总收入的100%。

(三）部门总支出情况说明:本年度支出共计918.44万元，其中:基本支出918.44 万元，占总支出的 100%。

(四）部门总收支增减情况说明:本年度收入共计936.2万元，比上年增加 248.42万元。增加的主要原因是农村公路护路员(四员）养护工资开支增加。支出共计918.44 万元，比上年增加229.5万元。增加的主要原因是农村公路护路员（四员）养护工资开支增加。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

(一）部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计936.2万元、年初结转结余213.48万元、支出共计918.44万元，年末结转结余231.24万元。

( 二）部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计936.2万元，其中:一般公共决算财政拨款936.2万元，占财政拨款收入的100%;。

具体分功能分类科目构成如下:

1、行政运行支出安排639.94万元，占财政拨款收入的68%;

2、公路养护支出安排296.26，占财政拨款收入的32%。(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计918.44万元，其中:基本支出918.44万元，占总支出的100%。

具体分功能分类科目构成如下:

1、行政运行支出安排459.8万元，占财政拨款收入的5 0%;

2、公路养护支出安排458.63，占财政拨款收入的50%。

( 四）部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计936.2万元，比上年增加248.42万元。增加的主要原因是农村公路护路员（四员）养护工资开支增加。财政拨款支出共计918.44 万元，比上年增加229.5万元。增加的主要原因是农村公路护路员（四员)养护工资开支增加。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费5.85万元，比上年减少1.05万元。其中:因公出国（境）费0万元;公务接待费0.56万元，比上年减少0.03万元，减少的主要原因是节约经费开支，国内公务接待18批次、105人数;公务车购置及运行维护费5.28万元，比上年减少1.03万元，减少的主要原因是节约经费开支，公务用车保有量3辆，与上年情况一样。

四、2018年项目支出情况说明2018年无项目支出。

五、2018年政府采购决算情况说明2018年无部门政府采购。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年无部门机关运行经费(公用经费、车辆经费）财政拨款决算459.8万元，比上年增加57.02万元，增加原因是职工工资增加。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2018年初资产总额322.73万元,其中:固定资产322.73万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项

政府性基金收支说明：本单位政府性基金收入为0元，支出为0元。

十、名词解释

一般公共决算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。..

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

联系人:兰蓉

电话:0859-5211346

安龙县农村公路管理局2019年9月4日

第三部分农村公路管理局2018年决算公开报表（附件)

附表一农村公路管理局2018年部门决算收支总表;

附表二:农村公路管理局2018年部门决算收入总表;

附表三:农村公路管理局2018年部门决算支出总表;

附表四:农村公路管理局2018年部门决算财政拨款收支总表;

附表五:农村公路管理局2018年部门决算一般公共决算收支明细表;

附表六:农村公路管理局2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类);

附表七:农村公路管理局2018年部门决算政府性基金收支决算表;

附表八:农村公路管理局2018年政府性基金决算支出明细表;

附表九:农村公路管理局2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十:农村公路管理局2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一:农村公路管理局2018年度国有资产占有使用情况

联系人:兰蓉

电话:0859-521134安龙县农村公路管理局

2019年9月4日

附件3:

安龙县本级2018年部门预决算公开相关表格

编制说明

一、附表一2018年部门决算收支总表编制说明。表内仅需填制以下数据:

一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

相关其他数据均通过表格自动取数。

表间关系:本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。

本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的决算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。

二、附表二2018年部门决算收入总表编制说明表内填列数据:

1、财政拨款收入根据2018年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。

2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。

3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

表间关系:本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。

本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。

三、附表三2018年部门决算支出总表表内填列数据:

本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列)，再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事亚收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

四、附表四 2018年部门决算财政拨款收支总表

表内填列数据:年初结转和结余的一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

相关其他数据均通过表格自动取数。

五、附表五2018年部门决算一般公共决算收支明细表表内填列数据:财政拨款收入合计根据财政批复的决算按功能分类科目逐项填列。

一般公共决算支出,分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的决算再加上表四的一般公共决算年初结转和结余2018年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。

本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。

表间关系:本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。

六、附表六2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类)

表内填列数据:各经济分类明细科目按照财政的部门决算批复再加上一般公共决算年初结转和结余在2018年安排的支出汇总填列。

表间关系:本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。

七、附表七2018年部门决算政府性基金收支决算表表内填列数据:财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金决算财政拨款，于2018年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。

表间关系:本表2018年政府性基金决算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金决算财政拨款;

本表2018年政府性基金决算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金决算财政拨款支出。

八、附表八本表2018年政府性基金决算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。

九、附表九2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表表内填列数据:2018年年初决算数按照2018年数据填列;2018年数据根据附表六的相关数据填列。

十、附表十本表2018年度非财政拨款收支决算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额

附件4:

安龙县人民政府门户网站财政资金专栏部门决算公开

单位分类及挂网规范

安龙县直各单位:

根据安龙县电子政务办提供的财政资金专栏单位分类公开情况，“政府工作部门”(含合并办公及挂靠部门）由一级部门统一挂网公开，“党群机构”、“其他机构”由安龙县财政局代为挂网公开，以上分类详细名单附后。挂网规范:请各单位挂网公开时，将机构职能等方面的Word内容复制到TXT文本文档，通过TXT文本文档转换后复制粘贴到“文章内容”进行挂网，Exce1附表部分作为附件放在正文下方进行挂网，如遇中央、省、州要求补充公开有关数据，各单位将补充公开资料继续作为附件补充挂网公开即可。

1.政府工作部门名单:

安龙县人民政府办公室、安龙县机关事务局、安龙县发展和改革局、安龙县教育局、安龙县工业和科学技术局、安龙县民族宗教事务局、安龙县公安局、安龙县交警大队、安龙县民政局、安龙县社会福利院、安龙县疗养院、安龙县司法局、安龙县财政局、安龙县国库支付中心、安龙县人力资源和社会保障局、安龙县自然资源局、州生态环境局安龙县分局、安龙县住房和城乡建设局、安龙县环卫站、安龙县交通运输局、安龙县海事局、安龙县道路运输局、安龙县公路管理所、安龙县路政大队、安龙县水务局、安龙县文体广电旅游局、安龙县文物管理所、安龙县文化馆、安龙县广播电视台、安龙县图书馆、安龙县卫生健康局、安龙县医疗保障局、安龙县卫生监督所、安龙县林业局、安龙县农业农村局、安龙县退役军人事务局、安龙县应急管理局、安龙县统计局、安龙县市场监督管理局、安龙县扶贫开发办公室、安龙县档案局、安龙县生态移民局、安龙县供销社、安龙县政务中心、安龙县烟办、安龙县园区办、安龙县乡镇政府。

2.党群机构名单

安龙县人大、安龙县县委办、安龙县政协、安龙县纪监委、安龙县委组织部、安龙县委宣传部、安龙县委统战部、安龙县委政法委、安龙县委编办、安龙县直工委、安龙县离退休干部局、安龙县老龄委、安龙县信访局、安龙县史志办、安龙县党校、安龙县总工会、共青团安龙县委、安龙县妇联、安龙县红十字会、安龙县残联、安龙县工商联，安龙县科协。

3.其他机构名单

安龙县气象局、安龙县疾控中心、安龙县中医院、安龙县妇幼保健院、安龙县人民医院、安龙县乡镇卫生院。

农村公路管理局2018年决算公开表格.xls