贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
政府性基金收支说明：本单位政府性基金收入为0元，支出为0元。
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局概况
（一）主要职能
1.安龙县公路管理所具体负责县公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化、公路行业统计、公路行业普查工作。
2.负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局部门决算：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度收支决算总计1981.36万元，与2018年相比，增加60.3万元，增加3.04%。变动的主要原因是：(年初结转结余增加）。
（二）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1981.36万元，其中：财政拨款收入512.36万元，占25.86%；年初结转结余收入942.84万元，占47.59%；其他收入526.16万元，占26.55%。
（三）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1274.9万元，其中：基本支出302.93万元，占0.24%；项目支出971.97万元，占0.76%。
（四）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度财政拨款收入决算总计1981.36万元。与2018年相比，减少60.3万元，降低3.04%。变动的主要原因是：(年初结转结余增加）。
（五）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出681.19万元，占本年支出合计的53.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.46万元，增加52.33%。变动的主要原因是：(公路养护项目支出增加）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出 302.93万元，占23.76 %；公路养护支出 971.97万元，占76.24 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为601.63 万元，支出决算为681.19 万元，完成当年预算的113 %。决算数大于预算数（决的主要原因是： 项目支出增加。
（1）交通运输支出公路水路运输行政运行。当年预算为 301.02万元，支出决算为302.93 万元，完成当年预算的100.63 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
（2）交通运输支出公路水路运输公路养护。当年预算为300.6 万元，支出决算为 971.97万元，完成当年预算的323.34 %。决算数大于预算数的主要原因是： 项目支出增加。
（六）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出681.19万元，其中：人员经费261.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费41.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为30.58万元，决算数大于预算数，主要原因是开展扶贫工作差旅费增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.58万元，比上年增加7.3万元，增长23.87%，增加原因是：(开展扶贫工作差旅费增加。）。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，占19.49%，比上年增加0.67万元，增长11.24%，增加原因是：(加强公路路况检查）；公务接待费支出0.17万元，占0.56%，比上年减少0.39万元，减少1.28%，减少原因是：(节约经费）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费5.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.96万元。主要用于：(车辆保养维修、车辆用油、购置保险）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.17万元。具体是：(上级公路检查）。
国内公务接待支出0.17万元，主要是：(上级公路检查）。贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年国内公务接待5批次，46人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年政府性基金本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2019年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其他用车3辆（其他用车主要用途是：农村公路日常养护巡查、安全巡查、抗凝冻抢险）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金300.6万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：农村“组组通”养护项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。无问题。
项目二：农村公路日常小修保养项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：日常养护率未达100%.
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县XXX行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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