安龙县农村公路管理局2020年度

部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县农村公路管理局单位概况

（一）部门职责

1.安龙县公路管理所具体负责县公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化、公路行业统计、公路行业普查工作。

2.负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

（二）机构设置

本单位内设5个处室，无下属单位。从预算单位构成看，农村公路管理局单位部门决算包括：本级决算。

二、安龙县农村公路管理局2020年度部门决算公开报表

（见附表）

三、安龙县农村公路管理局2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计 2238.78 万元，与2019年相比，增加242.99万元，增长12.26%。主要原因是：财政拨款增加。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1805.14万元，其中：财政拨款收入 1183.27 万元，占 65.55 %；上级补助收入 328.61 万元，占 18.2 %；其他收入 293.25 万元，占 16.25 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1235.3 万元，其中：基本支出 306.91 万元，占 24.85 %；项目支出 928.39 万元，占 75.15 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 2238.78万元。与2019年相比，增加 242.99 万元，增长12.26 %。主要原因是：财政拨款增加 。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1044.78 万元，占本年支出合计的 84.58 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.59万元，增长53.38 %。主要原因是：(公路养护项目支出增加） 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出支出292.48 万元，占 28%；项目支出支出752.3 万元，占72 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 598.71 万元，支出决算为 1044.78 万元，完成当年预算的 174.51 %。决算数大于预算数，主要原因是：项目支出增加 。其中：

（1）项目支出当年预算为 270万元，支出决算为752.3 万元，完成当年预算的278.63 %。决算数大于预算数（决算数的主要原因是：公路养护项目增加

（2）基本支出当年预算为 328.71万元，支出决算为 292.48万元，完成当年预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.48 万元，其中：人员经费 260.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 31.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.63 万元，决算数小于预算数，主要原因是：节约开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.63 万元，比上年减少 0.5 万元，下降8.88%，原因：公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出 5.28 万元，占 93.78 %，比上年减少0.68 万元，下降12.88 %，原因是车辆维护较好；公务接待费支出 0.35万元，占 6.22 %，比上年增加0.18 万元，增长105.88%，原因是接待省“四好农村路”检查。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算为 5.8万元，支出决算为 5.28 万元,完成预算91.03 %，主要原因是车辆维护较好。其中，公务用车购置 0万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.28 万元。主要用于 车辆维修、车辆保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（2）公务接待费预算为 0.2万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的175 %，主要原因是接待省“四好农村路”检查。具体是：

国内公务接待支出 0.35 万元，主要是上级检查等。2020年国内公务接待 8 批次， 76 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，本年支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年安龙县农村公路管理局无政府采购。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金752.3万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《项目绩效自评价报告》、《项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1. 扶贫生产发展（护路员工资）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

扶贫生产发展（护路员工资）项目：在安龙县各乡镇、街道办事处辖区内开展农村公路养护、清洁工作，养护约1831公里，使用资金200万元。

（2）自评价结论

项目已经100%完成。

（3）主要存在的问题

无问题。

（4）经验及建议

无建议。

（5）项目支出自评表

2.公路养护项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

公路养护项目：使用资金113.3万元，用于农村公路路面坑槽填补、路面清洁、边沟清理等工作。

（2）自评价结论

项目已经100%完成。

（3）主要存在的问题

无问题。

（4）经验及建议

无建议。

（5）项目支出自评表

3.自然灾害灾后重建项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

自然灾害灾后重建项目：使用资金439万元，用于自然灾害引起的路面塌方（坍方）清理、路基损坏（下沉）修复重建等工作。

（2）自评价结论

三个项目已经100%完成。

（3）主要存在的问题

无问题。

（4）经验及建议

无建议。

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州安龙县农村公路管理局2020部门决算公开.XLS