贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心

2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心概况

一、单位职责

1．主要职能。

安龙县农村公路建设服务中心具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

1. 机构设置及部门决算单位构成

安龙县农村公路建设服务中心属于财政全额补助事业单位。人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位现有在职职工22人，退休职工4人。

第二部分贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心 2022年度收支决算总计1562.3万元，与2021年相比，减少349.40万元，降低18.28%，主要原因是：支出减少原因是本年度修建及养护的公路较上年有所减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心 2022年度收入合计671.99万元，其中：财政拨款收入664.21万元，占98.84%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入7.77万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心 2022年度支出合计833.68万元，其中：基本支出406.7万元，占48.78%；项目支出426.98万元，占51.22%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心 2022年度财政拨款收支决算总计664.21万元。与2021年相比，减少25.22万元，增长（降低）降低3.66%，主要原因是：支出减少原因是本年度修建及养护的公路较上年有所减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出664.21万元，占本年支出合计的79.67 %。与2021年相比，减少25.22万元，降低3.66%，主要原因是：支出减少原因是本年度修建及养护的公路较上年有所减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康（类）14.68万元，占2.21%；社会保障和就业支出（类）32.99万元，占4.97%；交通运输（类）596.90万元，占89.87%；住房保障支出（类）19.64万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.02万元，支出决算为833.68万元，完成年初预算的78.87%。其中:

1.214（类）01（款）01（项）。年初预算为688.06万元，支出决算为339.39万元，完成年初预算的71.40%。小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

2.208（类）05（款）05（项）。年初预算为22.53万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的93.34%。决算数大小于预算数的主要原因是：各项基数有所调整导致比例下降。

3.208（类）05（款）06（项）。年初预算为32.90万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的31.95%。决算数小于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例下降。

4.214（类）06（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，后期根据项目需求安排。

5.208（类）27（款）02（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例下降。

6.208（类）27（款）01（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例下降。

7.210（类）11（款）02（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例下降。

8.210类）11（款）03（项）。年初预算为6.0万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的80.17%。决算数小于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例下降。

9.221（类）02（款）01（项）。年初预算为26万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的75.54%。决算数小于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例下降。

10.214（类）01（款）99（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为138.51万元，完成年初预算的554.04%。决算数小于预算数的主要原因：安龙县各国道及沿线的公路修护养护数量增加，年初安排预算不够。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出406.7万元，其中：

（一）人员经费266.25万元，主要包括：基本工资81.07万元、津贴补贴16.09万元、奖金10.6万元、绩效工资54.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.03万元、职业年金缴费10.51万元、职工基本医疗保险缴费9.87万元、公务员医疗补助缴费4.81万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金19.64万元、对个人和家庭的补助36.99万元、退休费33.01万元、生活补助3.98万元。

（二）公用经费140.45万元，主要包括：办公费1.0万元、专用材料费130.40、咨差旅费2.1万元、劳务费工会经费1.75万元、公务用车运行维护费5.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100.00 %。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.2万元，比上年减少35.23万元，降低87.14%，减少主要原因是：厉行节约，缩减开支 。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少35.23万元，降低87.14%，减少主要原因是：厉行节约，缩减开支 ；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.20万元，支出决算5.2万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于：车辆加油及保养和保险缴纳。2022年，贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心 单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县农村公路建设服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：应急保障车辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金396.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

若有，请按照实际情况填写。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表