安龙县农村公路建设服务中心2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安龙县农村公路建设服务中心概述
一、部门职责
安龙县农村公路建设服务中心的主要职责是： 安龙县农村公路建设服务中心具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。
二、机构设置
安龙县农村公路建设服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：
2024年，独立核算机构共1个，22个编制，7个股室（分别：综合股、计划财务股、规划股、建设服务股、工程质量股、安全股、养护股）。
2024年，年末实有人数32人，较上年减少1人，其中：在职人员21人，较上年减少1人；离休人员0人，较上年不变0人，持平%；退休人员11人，较上年增加1人。
从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员21人，较上年减少1人；政府性基金预算财政拨款开支人员人，较上年不变0人，持平%；经费自理单位人，较上年不变0人，持平%。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员0人，较上年不变0人，持平%；参照公务员法管理人员0人，较上年不变0人，持平%；事业管理人员和专业技术人员21人，较上年减少1人。
第二部分 2024年度部门决算表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
772.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
20.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
39.22 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
17.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
699.55 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
794.02 |
本年支出合计 |
58 |
779.09 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
732.20 |
年末结转和结余 |
60 |
747.12 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,526.21 |
总计 |
62 |
1,526.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
794.02 |
772.41 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
714.48 |
692.87 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
714.48 |
692.87 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
285.19 |
285.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
284.41 |
262.80 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
55.93 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
88.95 |
88.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
779.09 |
364.73 |
414.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
699.55 |
285.19 |
414.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
699.55 |
285.19 |
414.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
285.19 |
285.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
269.48 |
0.00 |
269.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
55.93 |
0.00 |
55.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
88.95 |
0.00 |
88.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
772.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.22 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
692.87 |
692.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
772.41 |
本年支出合计 |
59 |
772.41 |
772.41 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
772.41 |
总计 |
64 |
772.41 |
772.41 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
20.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
1.60 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
6.68 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
21.60 |
本年支出合计 |
58 |
6.68 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
732.20 |
年末结转和结余 |
60 |
747.12 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
753.80 |
总计 |
62 |
753.80 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
772.41 |
364.73 |
407.68 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.22 |
39.22 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.37 |
17.37 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.33 |
10.33 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
692.87 |
285.19 |
407.68 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
692.87 |
285.19 |
407.68 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
285.19 |
285.19 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
262.80 |
0.00 |
262.80 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
55.93 |
0.00 |
55.93 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
88.95 |
0.00 |
88.95 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.96 |
22.96 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
291.05 |
302 |
商品和服务支出 |
33.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
84.22 |
30201 |
办公费 |
0.95 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
20.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
65.15 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.50 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
14.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.87 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
33.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
330.95 |
公用经费合计 |
33.78 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：安龙县农村公路建设服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年度收入、支出决算总计1,526.21万元。2023年度收入、支出决算总计1,245.53万元。与2023年度相比，增加280.68万元，增长22.53%，主要原因是：因为2024年初安排预算项目数量增加同比增加，金额也同比上年增加，支出金额也相应增加。。
二、收入决算情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年度收入决算合计794.02万元。其中：财政拨款收入772.41万元，占97.28%;上级补助收入20.00万元，占2.52%;其他收入1.60万元，占0.20%。
三、支出决算情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年度支出决算合计779.09万元。其中：基本支出364.73万元，占46.81%；项目支出414.36万元，占53.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年度财政拨款收、支决算总计772.41万元。2023年度收、支决算总计513.33万元。与2023年度相比，增加259.08万元，增长50.47%，主要原因是：因为2024年初安排预算项目数量增加同比增加，金额也同比上年增加，支出金额也相应增加。。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计753.80万元。其中：本年收入合计21.60万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余732.20万元。
安龙县农村公路建设服务中心非财政拨款支出决算总计753.80万元。其中：本年支出合计6.68万元，结余分配0.00万元，年末结转结余747.12万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县农村公路建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计772.41万元，占本年支出合计的99.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.08万元，增长50.47% ，主要原因是因为2024年初安排预算项目数量增加同比增加，金额也同比上年增加，支出金额也相应增加。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出772.41万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）39.22万元，占5.08%；卫生健康支出（类）17.36万元，占2.25%；交通运输支出（类）692.87万元，占89.70%；住房保障支出（类）22.96万元，占2.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,065.62万元，支出决算为772.41万元，完成年初预算的72.48%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.47万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是：同年有人员退休，决算数小于预算数据。。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.23万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是：同年有人员退休，决算数小于预算数据。。
3.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年底预算功能分类有调整，导致决算功能分类和年初预算功能分类金额有误差。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.82万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是：同年有人员退休，决算数小于预算数据，年底预算功能分类有调整，导致决算功能分类和年初预算功能分类金额有误差。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.80万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于预算数的主要原因是：同年有人员退休，决算数小于预算数据。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8.15万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于预算数的主要原因是：同年有人员退休，决算数小于预算数据。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为254.88万元，支出决算为285.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年后期增加项目，导致实际支出大于年初预算资金.。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为255.00万元，支出决算为262.80万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年后期增加项目，导致实际支出大于年初预算资金.。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为0.00万元，支出决算为55.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年后期增加项目，导致实际支出大于年初预算资金.。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为470.00万元，支出决算为88.95万元，完成年初预算的18.92%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算了该项目，由于财政资金紧张，暂时未按期支付项目资金，决算数据小于预算数据。。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为24.26万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是：同年有人员退休，实际决算数小于预算数据
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计364.73万元，其中：
（一）人员经费：330.95万元，主要包括 工资福利支出291.05万元（其中：基本工资84.22万元，津贴补贴41.88万元，奖金20.25万元，绩效工资65.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.0万元，职业年金缴纳12.50万元，职工基本医疗保险缴纳10.33万元，公务员医疗补助缴纳7.04万元，其他社会保险缴纳1.72万元，住房公积金22.96万元）；
对个人和家庭补助33.91万元（抚恤金6.87万元，生活补助33.04万元）。
（二）公用经费:33.78万元，主要包括 商品和服务支出33.78万元（其中：办公费0.95万元，差旅费4.0万元，劳务费5.1万元，工会经费3.48万元，公务运行维护费5.0万元， 其他商品和服务支出14.95万元）.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：年初未安排预算。
安龙县农村公路建设服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：年初未安排预算。
具体情况如下：年初未安排预算。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：年初未安排预算。
具体情况如下：年初未安排预算。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县农村公路建设服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.19万元,下降3.64%。主要原因是：提倡厉行节约，缩减三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.01万元，增长0.20%
决算数较上年增加的主要原因是按实际预算金额安排支出，2023年决算数小于预算数，导致决算数据同比增加。。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.00万元，主要用于： 单位运作的公务用车加油费和开展项目的公务用车加油费和车辆每年保险支出，年检支出等。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.20万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是年初未安排预算。
具体是包括：年初未安排预算。
国内接待费支出0.00万元,主要是年初未安排预算。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
年初未安排预算
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是年初未安排预算。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安龙县农村公路建设服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是： 该单位类型属于事业单位，无机关运行经费支出。。
（二）政府采购支出情况
安龙县农村公路建设服务中心2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，安龙县农村公路建设服务中心共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括公务日常用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，安龙县农村公路建设服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
2024年安龙县农村公路建设服务中心开展绩效评价项目一共28个，涉及资金76.92万元，部分项目主要为往年结转项目。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年项目评价结果占比28.5%为优秀，75%为良好，预算执行及绩效管理中存在问题、原因。资金执行率较低，存在上年资金结转到下年度使用的情况。出现这种情况的原因多方面，主要是工程时间紧任务重，来不及在合同期限年举行，部分项目资料在完善过程，没有及时支付等原因。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年无重点项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
农村公路建设服务中心-2024年绩效自评报告及自评表.zip
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