附件1

安龙县农村公路管理局2018年部门预决算及

“三公”经费预算公开说明

文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门预算安排情况说明、部门预算表和“三公”经费预算表共5个部分。

一、部门概况

（一）部门主要职能：

安龙县公路管理所具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

（二）部门预算单位构成：

安龙县公路管理所属于财政全额补助事业单位。

（三）部门人员构成：

本单位现有在职职工25人，退休职工12人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：

本年预算收入6902844.88元，年初结转结余1534992.42总计收入8437837.3元，预算支出8437837.3元。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收入8437837.3元，其中基本支出预算6902844.88元，合计：6902844.88元。2017年预算收入7451686.03元，其中基本支出预算6345926.84元，合计：6345926.84元。2018年预算比2017年预算增加556918.04元，其中基本支出增加556918.04元，原因是人员工资增加。

（三）部门收入预算情况说明：本年预算收入8437837.3元，其中行政运行部分3106054元，占总收入的36.8%，其他社会保障缴费28559元，占总收入的0.34%。

（四）部门支出预算情况说明：本年预算收入8437837.3元，其中行政运行部分支出3106054元，占总收入的36.8%，其他社会保障缴费支出28559元，占总收入的0.34%。

（五）财政拨款收支情况说明：本年预算收入6902844.88元，年初结转结余1534992.42元，总计收入8437837.3元。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收入8437837.3元，其中基本支出预算6902844.88元，合计：6902844.88元。2017年预算收入7451686.03元，其中基本支出预算6345926.84元，合计：6345926.84元。2018年预算比2017年预算增加556918.04元，其中基本支出增加556918.04元，原因是人员工资增加。

（七）一般公共预算收支情况说明：2018年本单位预算收入8437837.3元，其中基本支出预算4052844.88元，项目支出预算2850000元，合计：6902844.88元。

（八）部门预算 “三公”经费说明。

本年单位“三公经费”总预算中公务用车运行维护费为50000元，公务接待费为20000元，出国（境）费0元。

“三公”经费增减变化原因说明：

2017年三公经费预算156000元，其中出国（境）费0元，公务用车运行维护费116200元，比2018年增加57%，公务接待费3980元，比去年增加49.7%，减少的原因是节约开支。

公务用车保有量3辆，国内公务接待的预计15批次、人数120人。

三、项目支出情况说明

无项目支出。

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6902844.88元，比上年减少107563.12元，下降0.98%。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2018年初资产总额6912443.98元，其中：流动资产3685134.88元，固定资产3227309.1元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）绩效目标情况说明

2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算362400元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

安龙县农村公路管理局

                            2018年 2 月 23日

附表下载

安龙县农村公路管理局2018年部门预算公开附表（1.23）.xls