附件1

安龙县农村公路管理局2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

农村公路管理局概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分农村公路管理局2021年预算安排说明

2021年部门总收支预算情况说明

2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年部门“三公”经费说明

2021年项目支出情况说明

2021年政府采购预算情况说明

2021年运行经费预算情况说明

2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分农村公路管理局2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县农村公路管理局2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县农村公路管理局2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县农村公路管理局2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县农村公路管理局2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县农村公路管理局2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县农村公路管理局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县农村公路管理局2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县农村公路管理局2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县农村公路管理局2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县农村公路管理局2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县农村公路管理局2021年度国有资产占有使用情况

第一部分农村公路管理局概况

一、部门主要职能

安龙县公路管理所具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

二、部门机构设置情况：

安龙县农村公路管理局为财政全额补助事业单位。

三、部门人员构成：

安龙县农村公路管理局在职实有人数为23人，退休人员10人。

四、部门其他说明：

无下属单位

第二部分农村公路管理局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计674.49万元、支出共计674.49万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计674.49万元，其中：财政拨款收入674.49万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计674.49万元，其中：基本支出329.48万元，占总支出的48.85%；项目支出345万元，占总支出的51.15%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计674.49万元，比上年增加72.86万元。增加的主要原因是创建国家级“四好农村路”示范县工作经费、农村公路应急抢险物资采购。支出共计674.49万元，比上年增加72.86万元。增加的主要原因是创建国家级“四好农村路”示范县工作经费、农村公路应急抢险物资采购。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计674.49万元、支出共计674.49万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计674.49万元，其中：一般公共预算财政拨款674.49万元，占财政拨款收入的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共服务支出安排674.49万元，占财政拨款收入的100%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计674.49万元，其中：基本支出329.49万元，占总支出的48.85%；项目支出345万元，占总支出的51.15%。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共服务支出安排674.49万元，占财政拨款支出的100%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计674.49万元，比上年增加72.86万元。增加的主要原因是创建国家级“四好农村路”示范县工作经费、农村公路应急抢险物资采购。财政拨款支出共计674.49万元，比上年增加72.86万元。增加的主要原因是创建国家级“四好农村路”示范县工作经费、农村公路应急抢险物资采购。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费9万元，比上年增加0.6万元。其中：公务接待费0.3万元，比上年增加1.5万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计24批次、180人数；公务车运行维护费6万元，比上年增加0.4万元，增加的主要原因公务用车保有量3辆，需要开展创建国家级“四好农村路”示范县工作。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排345万元。其中：

1.国家级“四好农村路”示范县创建工作经费50项目万元；

2.2021年度农村公路日常小修保养经费245万元；

3.农村公路应急物资采购50万元。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，无部门政府采购预算。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算26.37万元，比上年增加3万元，增长8.79%。主要原因是需要开展创建国家级“四好农村路”示范县工作。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2021年初资产总额1360.97万元，其中：流动资产1241.17万元，固定资产119.8万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年无绩效目标管理项目。

其他需要说明的事项

无

名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人： 兰蓉                 电话：0859-5211346

安龙县农村公路管理局

2021年 4月12日

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附件2：安龙县(农村公路管理局)2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx