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安龙县农村公路管理局2022年整体支出绩效目标批复表

发布时间：2022-02-14 09:26

附件1
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
				单位：万元
部门名称	安龙县农村公路管理局
年度预算	总收入	1058.82		1058.82
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款		基本支出	418.82
政府性基金拨款		项目支出	640
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	根据三定方案进行简略描述
部门整体支出年度绩效目标
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率小于或等于100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”变动率小于或等于100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率小于或等于100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算执行率大于或等于90%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。预算控制率小于或等于10%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费控制率小于或等于100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率100%。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产利用率大于或等于95%。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	1.根据部门职能职责，由部门设计相应的指标
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	根据省、州、县年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，既填报专项绩效目标的项目）如：1.完成县政府安排的脱贫攻坚任务；2.按计划完成某某专项资金的使用、分配，达到**目的。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。由单位设计相应的指标
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众和服务对象满意度达90%以上。
财政归口部门审核意见
财政预算绩效管理部门审核意见
备注：加粗部分内容由部门根据单位实际情况填报，可自行根据内容多少插入表格