附件1

安龙县农村公路建设服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分农村公路建设服务中心概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分农村公路建设服务中心2023年预算安排说明

2023年部门总收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分农村公路建设服务中心其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分农村公路建设服务中心2023年预算公开报表（附件）

2023年部门预算收支总表

2023年部门预算收入总表

2023年部门预算支出总表

2023年部门预算财政拨款收支总表

2023年部门预算一般公共预算支出表

2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2023年部门政府性基金预算收支预算表

2023年部门国有资本经营预算收支预算表

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

2023年项目支出预算总表

2023年单位政府采购预算表

2023年县级预算专项绩效目标表

第一部分农村公路建设服务中心概况

一、部门主要职能：

安龙县农村公路建设服务中心具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

1. 部门机构设置情况：

安龙县农村公路建设服务中心为财政全额补助事业单位。

1. 部门人员构成：

安龙县农村公路建设服务中心在职实有人数为22人，退休人员10人。

1. 部门其他说明：

本单位无下属单位

第二部分安龙县农村公路建设服务中心2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计836.96万元，其中：财政拨款收入836.96万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计836.96万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出：38万元，卫生健康支出：17万元，交通运输支出：759万元，住房保障支出：23万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计836.96万元，其中：财政拨款收入836.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入无。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计836.96万元，其中：基本支出344.96万元，占总支出的41.22%；项目支出492万元，占总支出的58.78%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出无。按照支出功能科目类级区分： 机关事业单位基本养老保险缴费支出：24.84万元，占总支出的2.97%；机关事业单位职业年金缴费支出：11.66万元，占总支出的1.39%，财政对失业保险基金的补助1.02万元，占总支出的0.12%； 财政对工伤保险基金的补助0.58万元，占总支出的0.06%； 事业单位医疗11.09万元，占总支出的1.32%； 公务员医疗补助5.88万元，占总支出的0.07%； 住房公积金22.87万元，占总支出的2.73%； 行政运行267.02万元，占总支出的31.90%； 公路养护250万元，占总支出的29.87%；其他公路水路运输支出242万元，占总支出的28.91%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计836.96万元，比上年1057.01万元减少220.05万元。减少的主要原因是今年年初安排项目减少。支出共计836.96万元，比上年1057.01万元减少220.05万元。减少的主要原因是今年年初安排项目减少。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计836.96万元（其中：一般公共预算财政拨款836.96万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计836.96万元（其中：社会保障和就业支出：38万元，占财政拨款支出的4.54%；卫生健康支出：17万元，占财政拨款支出的2.03%；交通运输支出：759万元，占财政拨款支出的90.68%；住房保障支出：23万元。占财政拨款支出的2.75%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年1057.01万元相比，减少220.05万元，主要原因：年初安排的项目支出减少。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计836.96万元，其中：基本支出344.96万元，占一般公共预算支出的41.22%；项目支出492万元，占一般公共预算支出的58.78%。

按照支出功能科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费科目24.84万元，占一般公共预算的2.97%；机关事业单位职业年金缴费科目11.66万元，占一般公共预算的1.39%，财政对失业保险基金的补助科目1.02万元，占一般公共预算的0.12%； 财政对工伤保险基金的补助科目0.58万元，占一般公共预算的0.06%； 事业单位医疗科目11.09万元，占一般公共预算的1.32%； 公务员医疗补助科目5.88万元，占一般公共预算的0.07%； 住房公积金科目22.87万元，占一般公共预算的2.73%； 行政运行科目267.02万元，占一般公共预算的31.90%； 公路养护科目250万元，占一般公共预算的29.87%；其他公路水路运输支出科目242万元，占一般公共预算的28.91%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年1057.01万元相比，减少220.05万元，主要原因：年初安排的项目支出减少。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计344.95万元，其中：其中人员经费322万元，占一般公共预算基本支出的38.47%；公用经费23万元，占一般公共预算基本支出的 2.75%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出295.56万元，占人员经费的91.92%；对个人和 家庭的补助支出26.5万元，占人员经费的8.38%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出22.9万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年417.01万元相比，减少72.06万元，主要原因：年初安排的绩效减少。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费5.2万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.2万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费5万元，比上年减少1万元，减少的主要原因压缩经费的开支，项目年初安排减少，公车的开支也相对减少。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分农村公路建设服务中心其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排492.0万元。其中：

1、2023年度农村公路日常养护项目250万元，占项目支出的50.81%；

2、国家级“四好农村路”示范县创建工作经费10万元，占项目支出的2.03%；

3.农村公路灾毁修复资金及应急抢险物资采购资金30万元，占项目支出的6.09%；

4.安龙县农耕文化园进场路水毁修复项目工程欠款202万元，占项目支出的41.051%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算22.6万元，比上年21.3万元增加1.3万元，增长5.75%。主要原因是人员经费增加，增加临聘人员开支。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2023年初资产总额497855.81万元，其中：流动资产1088.01万元，固定资产43.45万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）496724.36万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金836.96万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金492万元。

部门整体支出年度绩效目标是:

附件2：2023年农村公路建设服务中心部门绩效目标批复表

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：吴正琴 电话：0859-5211346

安龙县农村公路建设服务中心

2023年 3月 10日