附件1
安龙县农村公路建设服务中心2024年
部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县农村公路建设服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县农村公路建设服务中心2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县农村公路建设服务中心其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
二、2024年政府采购预算情况说明
三、2024年机关运行经费预算情况说明
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
五、2024年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县农村公路建设服务中心2024年预算公开报表（附件）
一、2024年部门预算收支总表
二、2024年部门预算收入总表
三、2024年部门预算支出总表
四、2024年部门预算财政拨款收支总表
五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2024年部门政府性基金预算收支预算表
八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2024年非财政拨款收支预算总表
十一、2024年项目支出预算总表
十二、2024年单位政府采购预算表
十三、2024年州级县城预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县农村公路建设服务中心概况
一、部门主要职能
安龙县农村公路建设服务中心具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。
二、部门机构设置情况：
安龙县农村公路建设服务中心为财政全额补助事业单位。
三、部门人员构成：
安龙县农村公路建设服务中心在职实有人数为22人，退休人员10人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位
第二部分安龙县农村公路建设服务中心2024年预算安排说明
一、2024年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1066万元，其中：财政拨款收入1066万元、上级补助收入00万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）42万元；卫生健康支出（210）20万元； 交通运输支出（214）980万元；住房保障支出（221）24万元。年末结转结余731.19万元(非财政拨款资金)。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1066万元，其中：财政拨款收入1066万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1066万元，其中：基本支出341万元，占总支出的31.98%；项目支出725万元，占总支出的68.01%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；无经营支出等。按照支出功能科目类级区分：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目26.46万元，占总支出的2.48%；机关事业单位职业年金缴费支出13.23万元，占总支出的1.24%；其他社会保障和就业支出1.82万元，占总支出的0.17%；行政单位医疗11.80万元，占总支出的1.07%；事业单位医疗8.15万元，占总支出的0.76%；行政运行254.88万元，占总支出的23.90%，；公路养护255万元，占总支出的23.92%，；其他公路水路运输支出470万元，占总支出的44.09%； 住房公积金24.26万元，占总支出的2.27%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1066万元，比上年增加229万元。增加的主要原因是今年项目数量和金额都增加。支出共计1066万元，比上年增加229万元。增加（减少）的主要原因是项目支出的数量和金额都增加。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1066万元（其中：一般公共预算财政拨款1066万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余xxx万元。相应安排支出共计1066万元（其中：社会保障和就业支出（208）42万元，占财政拨款支出的3.94%；卫生健康支出（210）20万元，占财政拨款支出的1.87%； 交通运输支出（214）980万元，占财政拨款支出的91.93%；住房保障支出（221）24万元，占财政拨款支出的2.25%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加229万元，主要原因：今年项目数量和金额都增加。
三、2024年部门一般公共预算支出情况说明2024年本部门一般公共预算支出共计1066万元，其中：基本支出341万元，占一般公共预算支出的31.99%；项目支出725万元，占一般公共预算支出的68.01%。
按照支出功能科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目26.46万元，占一般公共预算的2.48%；机关事业单位职业年金缴费支出13.23万元，占一般公共预算的1.24%；其他社会保障和就业支出1.82万元，占一般公共预算的0.17%；行政单位医疗11.80万元，占一般公共预算的1.07%；事业单位医疗8.15万元，占一般公共预算的0.76%；行政运行254.88万元，占一般公共预算的23.90%，；公路养护255万元，占一般公共预算的23.92%，；其他公路水路运输支出470万元，占一般公共预算的44.09%； 住房公积金24.26万元，占一般公共预算的2.27%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加229万元，主要原因：本年度项目数量增加，金额也增加。
四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出合计1066万元，其中：其中人员经费319万元，占一般公共预算基本支出的29.92%；公用经费21万元，占一般公共预算基本支出的1.97%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出288万元，占人员经费的90.28%；对个人和家庭的补助支出31万元，占人员经费的9.72%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出21万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少4万元，主要原因：公用经费减少了10%，工资福利支出相对减少。
五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明
2024年共计安排“三公”经费5.2万元，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）0；公务接待费2万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费5万元，比上年增加（减少）万元，。
六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县农村公路建设服务中心其他重要事项说明
一、2024年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排725万元。其中：
1.2024年安全生产工作经费5万元，占项目支出的0.68%；
2.2024年应急抢险工作经费5万元，占项目支出的0.68%；
3.安龙县2024年交通事故黑点治理及精细化提升工作经费5万元，占项目支出的0.68%；
4.安龙县2024年铁路沿线环境安全工作经费3万元，占项目支出的0.41%；
5.2024年农村公路地灾调查工作经费5万元，占项目支出的0.68%；
6.2024年美丽农村路工作经费5万元，占项目支出的0.68%；
7.农村公路GPS数据采集更新专项资金5万元，占项目支出的0.68%；
8.安龙县桥梁信息调查及桥梁隐患排查专项资金10万元，占项目支出的1.38%；
9.安龙县国家级“四好农村路”示范县创建项目10万元，占项目支出的1.38%；
10.笃山镇道路交通安全隐患治理（县级衔接资金）200万元，占项目支出的27.58%；
11.2024年村道安全生命防护工程（县级衔接资金）100万元，占项目支出的13.79%；
12.2024年安龙县农村公路水毁修复项目（县级衔接资金）117万元，占项目支出的16.14%。
13.2024年安龙县农村公路日常养护项目（5:2:3）（县级衔接资金）255万元，占项目支出的35.17%；
二、2024年政府采购预算情况说明
2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2024年机关运行经费预算情况说明
2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算15.84万元，比上年减少1.76万元，下降10%。主要原因是今年在职公用经费统一减少10%。
四、2024年度国有资产占有使用情况说明
2024年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年初资产总额497903.92万元（含公路资产），其中：流动资产1079.88万元，固定资产95.02万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产4.64万元，其他资产0万元。
五、2024年预算绩效管理目标情况说明
2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金725万元，其中纳入绩效目标管理项目13个，涉及财政资金725万元。部门整体支出年度绩效目标是:见附表13项目绩效表。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。安龙县农村公路建设服务中心
联系人：杨顺兵 电话：15121561313
安龙县农村公路建设服务中心
2024年3月12日
2024年部门预算批复明细表 - （安龙县农村公路建设服务中心）.xls
附件2：安龙县农村公路建设服务中心2024年部门预算公开套表.xls
贵公网安备 52232802000102号