附件1

安龙县农村公路建设服务中心

2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分安龙县农村公路建设服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县农村公路建设服务中心2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分安龙县农村公路建设服务中心其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分安龙县农村公路建设服务中心2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年非财政拨款收支预算总表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分安龙县农村公路建设服务中心概况

一、部门主要职能

安龙县农村公路建设服务中心具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

二、部门机构设置情况：

安龙县农村公路建设服务中心为财政全额补助事业单位。

三、部门人员构成：安龙县农村公路建设服务中心在职实有人数为21人，退休人员11人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位

第二部分安龙县农村公路建设服务中心2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计4291.98万元，其中：财政拨款收入4291.98万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计4291.98万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）39.33万元；卫生健康支出（210）17.83万元； 交通运输支出（214）4211.79万元；住房保障支出（221）23.02万元。年末结转结余0.0万元

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计4291.98万元，其中：财政拨款收入4291.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等。。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计4291.98万元，其中：基本支出3041.98万元，占总支出的70.88%；项目支出1250.00万元，占总支出的29.12%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。按照支出功能科目类级区分：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目25.08万元，占总支出的0.58%；机关事业单位职业年金缴费支出12.54万元，占总支出的0.29%；其他社会保障和就业支出1.70万元，占总支出的0.04%；事业单位医疗10.61万元，占总支出的0.25%；公务员医疗补助10.22万元，占总支出的0.17%；行政运行990.79万元，占总支出的23.08%，；公路养护1250.0万元，占总支出的29.121%，；其他公路水路运输支出1971.0万元，占总支出的45.92%； 住房公积金23.02万元，占总支出的0.54%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计4291.98万元，比上年增加3225.98万元。增加的主要原因是今年项目数量和金额都增加。支出共计4291.98万元，比上年增加3225.98万元。增加的主要原因是今年项目数量和金额都增加。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计4291.98万元（其中：一般公共预算财政拨款4291.98万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计4291.98万元（其中：社会保障和就业支出（208）39.33万元，占财政拨款支出的0.92%；卫生健康支出（210）17.83万元，占财政拨款支出的0.42%； 交通运输支出（214）4211.79万元，占财政拨款支出的98.13%；住房保障支出（221）23.02万元，占财政拨款支出的0.54%。年末结转结余0万元。。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加3225.98万元，主要原因是今年项目数量和金额都增加。：

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计4291.98万元，其中：基本支出3041.98万元，占一般公共预算支出的70.88%；项目支出1250.00万元，占一般公共预算支出的29.12%。

按照支出功能科目类级区分：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目25.08万元，占一般公共预算的0.58%；机关事业单位职业年金缴费支出12.54万元，占一般公共预算的0.29%；其他社会保障和就业支出1.70万元，占一般公共预算的0.04%；事业单位医疗10.61万元，占一般公共预算的0.25%；   公务员医疗补助7.22万元，占一般公共预算的0.17%；行政运行990.79万元，占一般公共预算的23.08%，；公路养护1250.0万元，占一般公共预算的29.12%，；其他公路水路运输支出1971.0万元，占一般公共预算的45.92%； 住房公积金23.02万元，占一般公共预算的0.54%。

本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加3225.98万元。增加的主要原因是今年项目数量和金额都增加。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计3041.98万元，其中：其中人员经费300.51万元，占一般公共预算基本支出的9.88%；公用经费2741.47万元，占一般公共预算基本支出的90.12%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出270.45万元，占人员经费的90.0%；对个人和家庭的补助支出30.05万元，占人员经费的10.0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出770.47万元，占公用经费的21.45%；资本性支出1971.00万元，占公用经费的71.90%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加2701.36万元，主要原因：增加的主要原因是今年项目数量和金额都增加，今年部分项目支出放在其他运转类经费。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费1.52万元，比上年减少3.68万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）……；公务接待费0.2万元，比上年增加（减少）0万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加（减少）0；公务车购置及运行维护费1.32万元，比上年减少3.68万元，减少的主要原因公务用车保有量不变，比上年减少厉行节约，缩减开支。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算的表述参考：单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。有政府性基金预算的表述参考：单位2025政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算的表述参考：单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。有国有资本经营预算的表述参考：单位2025国有资本经营预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 安龙县农村公路建设服务中心其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排3971.0万元。其中：2025年村道安全生命防护工程项目1163万元，占项目支出的29.29%；安龙县桥梁信息调查及桥梁隐患排查专项资金项目10.0万元，占项目支出的0.25%；危桥（坡基小桥、纳盘小桥、红星小桥）改造项目38.0万元，占项目支出的0.96%；笃山镇道路交通安全隐患治理项目260.0万元，占项目支出的6.55%；安龙县国家级“四好农村路”示范县创建项目项目500.0万元，占项目支出的12.59%；农村公路养护项目400万元，占项目支出的10.07%；业务工作经费项目250万元，占项目支出的6.30%；项目前期工作经费项目500万元，占项目支出的12.59%；安龙县农村通村通组路网全覆盖建设工程（一期）安龙县坡脚乡者孔通村公路建设项目项目69万元，占项目支出的1.74%；X709老江底至马岭岗修复养护工程（板磨段）专项资金项目50万元，占项目支出的1.26%；2025年安龙县农村公路水毁修复项目550万元，占项目支出的13.85%；S315沿山至德卧修复养护工程（普坪至洒雨段、洒雨至杀赖桥段）专项资金项目150万元，占项目支出的3.85%；农村公路GPS数据采集更新专项资金项目3.0万元，占项目支出的0.08%；安龙县木咱至县城公路建设项目专项资金项目28.0万元，占项目支出的10.71%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算20.47万元，比上年减少10.01万元，下降4.70%。主要原因是今年在职人数比上年少，三公经费缩减等。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额497943.37万元，其中：流动资产1125.73万元，固定资产89.08万元，长期投资0.0万元，在建工程0.0万元，无形资产4.19万元，其他资产（公路资产）496724.36万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金3971.0万元，其中纳入绩效目标管理项目14个，涉及财政资金3971.0万元。部门整体支出年度绩效目标是：见附表明细

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：杨顺兵                  电话：15121561313

安龙县农村公路建设服务中心

                               2025年3月19日