公开目录
第一部分安龙县农村公路建设服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县农村公路建设服务中心2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县农村公路建设服务中心其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县农村公路建设服务中心2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县农村公路建设服务中心概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行上级关于交通建设、养护工作的方针、政策。 (二)协助开展行业建设规划、计划制定和行业统计，普查工作。 (三)负责权限内交通基础设施灾毁、电子地图及基础数据库等信息建设和维护等工作。 (四)协助开展交通基础设施项目的行业审查、报批和工程质量评定工作。 (五)协助开展权限内交通项目建设、养护指标下达工作;(六)协助开展行业交通基础设施建设工程技术标准、规范、定额、造价等指导服务工作。 (七)协助开展交通基础设施建设、养护安全监督检查工作，灾害预防和应急处置工作。 (八)根据行业建设、养护的科技政策，开展科技创新、推广和运用新技术、新材料等工作。 (九)承办县交通运输局交办的其他事项。
二、部门机构设置情况：
安龙县农村公路建设服务中心为财政全额事业单位。
三、部门人员构成：
安龙县农村公路建设服务中心在职实有人数为21人，退休人员11人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位
第二部分安龙县农村公路建设服务中心2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2637.99万元，其中：财政拨款收入2637.99万元<包括上年结转指标0.0万元，本年预算安排2637.99万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余 0 万元；相应安排部门支出共计2637.99万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业支出（208）科目41.93万元;卫生健康支出（210）科目18.75万元；交通运输支出（214）科目2543.07万元；住房保障支出（221）科目24.24万元；灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2637.99万元，其中：财政拨款收入2637.99万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排2637.99万元>，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2637.99万元，其中：基本支出374.09万元，占总支出的14.18%；项目支出263.99万元，占总支出的85.92%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出（208）科目41.93万元,占总支出的1.59%;卫生健康支出（210）科目18.75万元,占总支出的0.71%；交通运输支出（214）科目2543.07万元,占总支出的96.40%；住房保障支出（221）科目24.24万元,占总支出的0.92%；灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元,占总支出的0.38%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2637.99万元，比上年减少1653.99万元。减少的主要原因是:2026年安排预算项目资金同比2025年减少1707.00万元。支出共计2637.99万元，比上年减少1653.99万元。减少的主要原因是:2026年安排预算项目资金同比2025年减少1707.00万元。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计2637.99万元（其中：一般公共预算财政拨款2637.99万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排2637.99万元>[财政局各股室下达的上年结转指标在此体现]，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>[财政局各股室下达的上年结转指标在此体现]，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>[财政局各股室下达的上年结转指标在此体现]，占财政拨款收入的0%），年初结余 0万元。相应安排支出共计2637.99万元（其中：社会保障和就业支出（208）科目42万元，占财政拨款支出的1.59%;卫生健康支出科目（210）19万元，占财政拨款支出的0.72%；交通运输支出（214）科目2543.0万元，占财政拨款支出的96.40%；住房保障支出（221）科目24万元，占财政拨款支出的0.91%；灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元，占财政拨款支出的0.38%；年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少1653.99万元，主要原因：2026年安排预算项目资金同比2025年减少1707.00万元。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算支出共计2637.99万元，其中：基本支出374.09万元，占一般公共预算支出的14%；项目支出2263.9万元，占一般公共预算支出的84%。
按照支出功能科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目26.73万元，占一般公共预算的1.01%，关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目13.37万元，占一般公共预算的0.51%，社会保障和就业支出（2089999）科目1.83万元，占一般公共预算的0.07%，事业单位医疗（2101102）科目11.31万元，占一般公共预算的0.43%，公务员医疗补助（2101103）科目7.43万元，占一般公共预算的0.28%，行政运行（2140101）科目324.17万元，占一般公共预算的12.29%，公路建设（2140104）科目1083万元，占一般公共预算的41.05%，公路养护2140106）科目220万元，占一般公共预算的8.34%，其他公路水路运输支出（2140199）科目915.9万元，占一般公共预算的34.72%，住房公积金（2210201）科目24.24万元，占一般公共预算的0.92%，灾害风险防治（2240104）科目10万元，占一般公共预算的0.38%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少1653.99万元，主要原因：2026年安排预算项目资金同比2025年减少1707.00万元。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明。
2026年本部门一般公共预算基本支出合计374万元，其中：其中人员经费318万元，占一般公共预算基本支出的85.03%；公用经费56万元，占一般公共预算基本支出的14.97%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出290万元，占人员经费的91.19%；对个人和家庭的补助支出30.0万元，占人员经费的9.43%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出54万元，占公用经费的96.43%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少2668.0万元，主要原因：其他运转类经费减少，项目资金和项目工作经费资金预算安排减少。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费1.2万元，比上年减少0.32万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）；公务接待费0.2万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加（减少）；公务车购置及运行维护费1.0万元，比上年减少0.32万元，减少的主要原因：今年预算项目安排减少，缩减三公经费开支；公务用车保有量5辆，比上年增加（减少）0辆。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县农村公路建设服务中心其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排2263.9万元。其中：
一、行政运行35万元，占项目支出的1.54%，
1.特殊恶劣天气工作经费5万元；
2.应急抢险工作经费5万元；
3.交通事故黑点治理及精细化提升工作经费5万元；
4.铁路沿线环境安全工作经费5万元；
5.农村公路地灾调查工作经费5万元；
6.信访维稳工作经费10万元。
二、安龙县木咱至县城公路建设项目专项资金1083万元。占项目支出的47.83%。
三、公路养护220万元，占项目支出的9.71%。
1.农村公路代管省道日常养护20万元；
2.农村公路县道日常养护60万元；
3.农村公路乡道日常养护60万元；
4.农村公路村级日常养护50万元；
5.农村公路组组通日常养护30万元。
四、其他公路水路运输支出 915.9万元，占项目支出的40.45%。
1.航道、码头养护工作经费10万元；
2.新一轮农村公路提升工作经费5万元；
3.G659安龙段前期工作经费50万元；
4.国家级“四好农村路”示范县创建工作经费10万元；
5.张家桥至四门洞、坪寨至大坪公路地质灾害路段治理地质勘察、设计20万元；
6.红豆树至板烟等乡道安全生命防护工程施工图设计5万元；
7.村道安全生命防护工程195.9万元；
8.农村公路灾毁修复项目70万元；
9.农村公路灾毁修复资金及应急抢险物资采购资金30万元；
10.‘十五五’专项规划编制服务10万元；
11.岸机充电实施项目10万元；
12.购买农村公路灾毁保险资金400万元；
13.项目前期经费100万元。
五、灾害风险防治10万元，占项目支出的0.44%.
1.农村公路承灾体普查工作经费5万元；
2.农村公路边坡普查工作经费5万元。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算55.8万元，比上年减少2686.00万元，下降97.99%。主要原因是：2026年其他运转类经费减少，项目的安排在项目支出，项目资金和项目工作经费资金预算安排减少。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额496975.95万元，其中：流动资产165.75万元，固定资产197.63万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产13.38万元，其他资产496724.36万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2637.99万元，其中纳入绩效目标管理项目27个，涉及财政资金2263.9万元。部门整体支出年度绩效目标是：保障机构正常运转,保障公路养护工程等工作有序开展有所提升。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
贵公网安备 52232802000102号