安龙县国土资源局2017年部门决算
及“三公”经费支出决算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：1、履行保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责。
2、履行规范国土资源管理秩序的职责。
3、履行优化配置国土资源的职责。
4、履行规范国土资源权属管理的职责。
5、负责全县不动产统一登记管理工作。
6、履行全县耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
7、履行节约集约利用土地资源的职责。
8、履行规范国土资源市场秩序的职责。
9、履行矿产资源开发管理职责。
10、履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责。
11、履行地质环境保护职责。
12、履行地质灾害预防和治理的职责。
13、履行依法征收资源收益，规范、监督资金使用的职责。
14、履行全县测绘工作的统一监督管理职责。
15、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作，组织开展国土资源信息化建设，推进国土资源科技进步和文化建设。
16、负责全县国土资源系统股级干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作；负责县国土资源局各股室、国土资源所、分局及局属事业单位的绩效考评。
17、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成：安龙县国土资源局主要由土地储备中心、土地征收服务中心、土地开发中心、不动产登记事务中心及9个镇所（分局）和14个内设股室构成。
（三）部门人员构成：安龙县国土资源局是一个事业和行政人员混编的单位，编制人数为156人，2017年末共有职工137人，其中：在职人员109人，退休人员28人。本年期间退休1人，调入1人，调出1人，死亡1人，离职3人，遗嘱人员4人。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支增减情况说明：2017年总收入456832012.03元，比上年同期375221265.00元增加了81610747.03元，增幅为17.86％，增加的原因主要是征地拆迁项目增加。其中：财政拨款收入35078539.27元，比上年同期70539479.73元减少35460940.46元，减幅为50.27％，减少的原因主要是土地整治项目减少，预算调整数为35078539.27元；一般公共服务支出年初预算数为19286335.00元，预算调整为8037974.02元；年初结转和结余178109640.95元，年末结转和结余143053871.28元。
（二）部门收入决算情况说明：2017年全年收入456832012.03元，比上年同期375221265.00元增加了81610747.03元，增幅为17.86％，增加的原因主要是征地拆迁项目增加。其中城乡社区支出425481805.25元，占收入的93％，国土海洋气象支出31350206.78元，占收入的7％。
（三）部门支出决算情况说明：2017年全年支出491887781.70元，比上年同期336888881.27增加154998900.43元，增幅为31.51％，增加的原因主要是征地拆迁项目增加。其中城乡社区支出468428900.44元，占支出的95％，国土海洋气象等支出23458881.26元，占支出的5％。基本支出18566782.15元，项目支出473320999.55元。
（四）财政拨款收支情况说明：2017年财政拨款收入30891112.27元，支出21517138.25元；年初财政拨款结转结余19159336.34元；年末财政拨款结转结余1456073.13元。
（五）一般公共预算收支情况说明：2017年财政安排的一般公共预算收入30891112.27元，其中国土海洋气象等支出30891112.27元；支出22853138.25元，其中国土海洋气象等支出22853138.25元。
按经济科目分类，其中人员经费16008272.12元，占支出的70％；日常公用经费1952767.02元，占支出的9％；项目支出4892099.11元，占支出的21％。
（六）政府性基金收支情况说明：2017年财政安排的政府性基金收入4187427.00元，其中城乡社区支出4187427.00元；支出32389305.04元，其中城乡社区支出32389305.04元。
按经济科目分类同时，其中项目支出32389305.04元。
部门决算“三公”经费说明：2017年“三公”经费决算总额为542386.00元，比去年同期691938.00元减少149552.00元，减幅为21.61％，减少的主要原因是加强对车辆的管理，严格执行八项有关规定，减少公务接待批次。其中：公务用车运行费408473元，比去年同期437027减少28554元；公务接待费133913元，比去年同期254911元减少120998元。公务用车保有量23辆，国内公务接待的批次计124批共1285人。
三、项目支出情况说明
项目支出中我局未涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目。
四、其他需要说明的事项
（一）2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算1808万元，比上年增加468万元，增长25%，主要原因是增加人员经费。
（二）2017年度政府采购预算情况说明
2017年，本部门政府采购预算总额48万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。
（三）2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初，本单位共有车辆24辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额20871万元，其中：流动资产19562万元，固定资产1309万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算879.13万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：
附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表
附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表
附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表
附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况
安龙县国土资源局
2018年8月29日
贵公网安备 52232802000102号