附件1
安龙县国土资源局2018年部门决算
及“三公”经费决算信息公开目录
安龙县国土资源局概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分 安龙县国土资源局2018年决算安排说明
2018年部门总收支决算情况说明
2018年财政拨款收支决算情况说明
2018年部门“三公”经费说明
2018年项目支出情况说明
2018年政府采购决算情况说明
2018年运行经费决算情况说明
2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分 安龙县国土资源局2018年决算公开报表（附件）
2018年部门决算收支总表
2018年部门决算收入总表
2018年部门决算支出总表
2018年部门决算财政拨款收支总表
2018年部门决算一般公共决算收支明细表
2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）
2018年部门决算政府性基金收支决算表
2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表
2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表
2018年非财政拨款收支决算总表
2018年度国有资产占有使用情况
第一部分 安龙县国土资源局概况
一、部门主要职能
（一）履行保护与合理利用土地资源、矿产资源。
（二）履行规范国土资源管理秩序。
（三）履行优化配置国土资源。
（四）履行规范国土资源权属管理。
（五）负责全县不动产统一登记管理工作。
（六）履行全县耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
（七）履行节约集约利用土地资源。
（八）履行规范国土资源市场秩序。
（九）履行矿产资源开发管理。
（十）履行地质勘查行业和矿产资源储量管理。
（十一）履行地质环境保护。
（十二）履行地质灾害预防和治理。
（十三）履行依法征收资源收益，规范、监督资金使用。
（十四）履行全县测绘工作的统一监督管理。
（十五）组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作，组织开展国土资源信息化建设，推进国土资源科技进步和文化建设。
（十六）负责全县国土资源系统股级干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作；负责县国土资源局各股室、国土资源所、分局及局属事业单位的绩效考评。
（十七）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门机构设置情况：
安龙县国土资源局内设11个股室4个中心3个分局和6个国土资源所。11个股室是：办公室；法规监督股；调查确权登记股；开发利用股；国土空间规划和用途管制股；规划执行管理股；国土空间生态修复股；地质勘查管理股；矿权管理股；国土测绘地理信息股；财务与资金运用股。4个中心是：土地征收服务中心；土地储备中心；不动产登记事务中心；土地开发中心。3个分局是：栖凤分局；招堤分局；钱相分局。6个国土资源所是：普坪所；洒雨所；万峰湖所；海子所；龙山所；笃山所。
三、部门人员构成：安龙县国土资源局是一个事业和行政人员混编的单位，编制总人数为156人。其中行政编制15人，工勤编制2人，事业编制139人。2018年末共有职工146人，其中：在职人员118人，退休人员28人。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的决算信息已包含所有下属单位决算信息。
第二部分 安龙县国土资源局2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计8959万元、年初结转结余11729万元、支出共计15578万元，年末结转结余5110万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计8959万元，其中：财政拨款收入6712万元，占总收入的74.92%；其他收入2247万元，占总收入的25.08 %。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计15578万元，其中：基本支出1973万元，占总支出的12.67%；项目支出13605万元，占总支出的87.33%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计8959万元，比上年减少36724万元。减少的主要原因是减少了征地拆迁项目和土地整治项目。支出共计15578万元，比上年减少33611万元。减少的主要原因是减少了征地拆迁项目和土地整治项目。
二、2018年财政拨款收支决算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计6712万元、年初结转结余1550万元、支出共计5761万元，年末结转结余2501万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计6712万元，其中：一般公共决算财政拨款6712万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0 %。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排6712万元，占财政拨款收入的100%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计5761万元，其中：基本支出1902万元，占总支出的33.02%；项目支出3859万元，占总支出的66.98%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、国土海洋气象等支出安排5761万元，占财政拨款支出的100%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计6712万元，比上年增加3203万元。增加的主要原因是增加了土地储备资金等。财政拨款支出共计5761万元，比上年增加237万元。增加的主要原因是增加了招考人员及土地储备支出等。
三、2018年部门“三公”经费说明
2018年共计安排“三公”经费34万元，比上年减少20万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元,因公出国（境）0团组0人次；公务接待费3万元，比上年减少10万元，减少的主要原因是压缩了国内公务接待的批次、人数,2018年共接待80批次498人次；公务车购置及运行维护费31万元，其中：公务车购置0万元，运行维护费31万元，比上年减少10万元，减少的主要原因公务用车保有量16辆，比上年减少1辆。
四、2018年项目支出情况说明
2018年部门项目支出共计安排13605万元。其中：征地拆迁项目8887万元；土地开发项目465万元；批次用地测绘20万元；国土整治1160万元；地质灾害483万元；土地储备2590万元。
五、2018年政府采购决算情况说明
2018年，部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
六、2018年运行经费决算情况说明
2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算134万元，比上年减少61万元，下降31%。主要原因是控制了经费开支。
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年，本单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年资产总额8145万元，其中：流动资产6837万元，固定资产1308万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2018年绩效目标情况说明
2018年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金597万元。
其他需要说明的事项
2018年部门决算政府性基金收支情况：2018年安龙县自然资源局无政府性基金收入和支出数。
十、名词解释
一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。
政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 雷伟 电话：15885970085
安龙县国土资源局
2019年9月3日
第三部分 安龙县国土资源局2018年决算公开报表（附件）
附表一：安龙县国土资源局2018年部门决算收支总表；
附表二：安龙县国土资源局2018年部门决算收入总表；
附表三：安龙县国土资源局2018年部门决算支出总表；
附表四：安龙县国土资源局2018年部门决算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县国土资源局2018年部门决算一般公共决算收支明细表；
附表六：安龙县国土资源局2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县国土资源局2018年部门决算政府性基金收支决算表；
附表八：安龙县国土资源局2018年政府性基金决算支出明细表；
附表九：安龙县国土资源局2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。
附表十：安龙县国土资源局2018年度非财政拨款收支决算总表
附表十一：安龙县国土资源局2018年度国有资产占有使用情况
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