安龙县自然资源局2020年度部门

决算公开说明

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县自然资源局概况

（一）部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、协助管理地质勘查行业和负责全县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘管理违法案件。依法开展行政执法工作。

15、负责全县自然资源系统股级干部的考察、考核、任免等干部人事工作，负责全县自然资源系统干部职工培训、奖惩、管理、协调等工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、承办县委、县人民政府和州自然资源局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设16个股室及事业机构，下属11个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属5个自然分局和所属6个镇自然资源所决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计30457万元，与2019年10502万元相比，增加19955万元，增长65 %。主要原因是：增加了平桥水库、美女山水库、官山水库及六安高速公路征地款及其他单位拨入的征地拆迁款项。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计18627万元，其中：财政拨款收入3045万元，占16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15582万元，占84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11830万元，其中：基本支出1587万元，占13%；项目支出10243万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计5239万元。与2019年5740万元相比，减少501万元，降低9%。主要原因是：减少了国土整治项目和第三次国土调查项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2194万元，占本年支出合计的18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少883万元，降低28%。主要原因是：减少了国土整治项目和第三次国土调查等项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：减免房租补贴科目（类）支出2.34万元，占0.12%；行政运行科目（类）支出1584.51万元，占72.21%；自然资源利用与保护科目（类）支出273.01万元，占12.44%；基础测绘与地理信息监管科目（类）支出35万元，占1.59%；其他自然资源事务支出科目（类）支出25.78万元，占1.17%；地质灾害防治科目（类）支出273.64万元，占12.47%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2010.74万元，支出决算为2194.27万元，完成当年预算的91.63%。决算数大于预算数，主要原因是：追加了地质灾害防治项目经费和日常公用经费 。其中：

（1）资源勘探工业信息等支出科目支持中小企业发展和管理支出科目减免房租补贴科目。当年预算为0万元，支出决算为2.34万元，完成当年预算的234%。决算数大于预算数的主要原因是：由于疫情的影响根据有关文件精神减免房租补贴。

（2）自然资源海洋气象等支出科目自然资源事务科目。当年预算为1850.74万元，支出决算为1918.30万元，完成当年预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了日常公用经费 。

（3）灾害防治与应急管理支出科目自然灾害防治科目地质灾害防治科目。当年预算为160万元，支出决算为273.63万元，完成当年预算的171%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了地质灾害防治项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1584.51万元，其中：人员经费1384.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费200.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为51.98万元，决算数小于预算数，主要原因是加强了对公务接待费的管理，压缩了公务接待支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算51.98万元，比上年增加3.38万元，增加6%，原因是公务车辆老旧，增加了修理费及油费等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出48.36万元，占93%，比上年增加2.24万元，增长4 %，原因是公务车辆老旧，增加了修理费及油费等；公务接待费支出3.62万元，占7%，比上年增加1.14万元，增长31%，原因是增加地质灾害培训用餐费用等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为48万元，支出决算为48.36万元,完成预算的100.75%，主要原因是公务车辆老旧，增加了修理费及油费等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费48.36万元。主要用于车辆修理、油费和车辆保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算为6万元，支出决算为3.62万元，完成预算的60.33%，主要原因是加强了对公务接待费的管理，压缩了公务接待支出。具体是：国内公务接待支出3.62万元，主要是上级部门指导业务用餐及等。2020年国内公务接待70批次，480人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出200.16万元，比2019年增加3.79万元，增长1.89%，主要原因是公务车辆老旧，增加了修理费及油费等 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆（其他用车主要是：街道、镇和中心一般业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金160万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2020年地质灾害项目绩效自评价报告》”

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、地质灾害项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

安龙县自然资源局2020年实施的地质灾害防治项目是一个综合性的项目，项目数量共一个，按照《贵州省地质灾害防治条例》有关规定，安龙县财政2020年预算地质灾害防治资金160万元，用于地质灾害防治。

（2）自评结论

2020年，安龙县自然资源局按照县委、县政府和主管部门的要求做好了全年重大项目和日常的相关工作，并取得了一定的成效，经自评，2020年部门整体支出绩效评价表得分83分，评价结果为“良”。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

一是受编制的制约，人少事多；二是自然资源工作点多面广、量大，涉及工作的各个方面，因此，增加了地质灾害防治工作的难度；三是财政资金投入力度不够。

（4）经验及建议

一是密切依靠群众，加强巡查力度；二是建议增加地质灾害防治工作人员，继续加大对地质灾害防治资金投入的力度。

（5）项目支出自评表