安龙县自然资源局2021年度部门

决算公开说明

目 录

第一部分 安龙县自然资源局概况

部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县自然资源局概况

一、部门职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、协助管理地质勘查行业和负责全县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘管理违法案件。依法开展行政执法工作。

15、负责全县自然资源系统股级干部的考察、考核、任免等干部人事工作，负责全县自然资源系统干部职工培训、奖惩、管理、协调等工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、承办县委、县人民政府和州自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设16个股室及事业机构，下属11个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属5个自然分局和所属6个镇自然资源所决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计27676万元，与2020年度相比，减少2781万元，降低9%。主要原因是：减少了各大水库的征地拆迁支出款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5020万元，其中：财政拨款收入 4226万元，占 84%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 794万元，占16 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9238万元，其中：基本支出1954 万元，占21 %；项目支出 7284万元，占 79%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计8769 万元。与2020年度相比，增加3440万元，增长39 %。主要原因是：增加了批次用地报批上缴的征地拆迁补偿费。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 4543万元，占本年支出合计的49 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2349 万元，减少51%。主要原因是：减少批次用地报批上缴的征地拆迁补偿费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出1954万元，占43%；其他农业农村支出科目（类）支出30万元，占0.5%；自然资源利用与保护科目（类）支出55.8万元，占2%；自然资源规划及管理科目（类）支出28.5万元，占0.6%；自然资源调查与确权登记科目（类）支出23万元，占0.4%；其他自然资源事务支出科目（类）支出42.09万元，占1.5%；地质灾害防治科目（类）支出732万元，占16%；国有土地使用权出让收入安排的支出1677万元，占36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2405.47万元，支出决算为4543.18万元，完成当年预算的188%。决算数大于预算数，主要原因是：追加了地质灾害防治项目经费和批次用地报批上缴征地费。其中：

（1）城乡社区支出科目。当年预算为0万元，支出决算为1677.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：用地报批积累增加。

（2）灾害防治与应急管理支出科目自然灾害防治科目地质灾害防治科目。当年预算为110万元，支出决算为732.37万元，完成当年预算的665%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了地质灾害防治项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1954.05万元，其中：

人员经费1756.38万元，主要包括基本工资441.23万元、津贴补贴500.56万元、离退休费59.71万元等。

公用经费197.67万元，主要包括办公费45.97万元、水电费8.32万元、差旅费40.57万元、工会经费10.19万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为39.61万元，完成预算的74%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算39.61万元，比上年减少12.37万元，降低23 %，减少原因是加强了对公务接待费的管理，压缩了公务接待支出，加强了对车辆的管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行维护费支出36.56万元，占 92%，比上年减少11.8 万元，降低24%，减少原因是加强了对车辆的管理；公务接待费支出3.05万元，占8%，比上年减少0.57万元，降低15%，减少原因是加强了对公务接待费的管理，压缩了公务接待支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算48万元，支出决算36.56万元，完成预算的76%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费36.56万元。主要用于车辆修理费、油费、保险费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算5万元，支出决算3.05万元，完成预算的61%。具体是：

国内公务接待支出3.05万元，国内公务接待60批次，410人次。主要是上级部门检查和指导工作等。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1677.37万元，本年支出1677.37万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1677.37万元。主要原因是：用地报批批次增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）政府性基金预算财政拨款支出 1677.37万元，主要是用于用地建设批次报批。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县自然资源局2021年度机关运行经费支出197.67万元，比2020年度减少2.49万元，降低1%，主要原因是加强了对公务接待费的管理，压缩了公务接待支出，加强了对车辆的管理。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车16辆（其他用车主要是：街道、镇和中心一般业务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金310万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见第五部分附件。

第四部分、 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

第五部分 附件