目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县自然资源局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县自然资源局概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县自然资源局的主要职责是：1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、协助管理地质勘查行业和负责全县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘管理违法案件。依法开展行政执法工作。

15、负责全县自然资源系统股级干部的考察、考核、任免等干部人事工作，负责全县自然资源系统干部职工培训、奖惩、管理、协调等工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、承办县委、县人民政府和州自然资源局交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

安龙县自然资源局内设11个股室1个执法大队4个中心5个自然分局和6个自然资源所。11个股室是：办公室；法规监督股；调查确权登记股；开发利用股；国土空间规划和用途管制股；规划执行管理股；国土空间生态修复股；地质勘查管理股；矿权管理股；国土测绘地理信息股；财务与资金运用股。4个中心是：自然资源管理服务中心；土地和矿权开发中心；不动产登记事务中心；土地开发中心。5个自然分局是：栖凤分局；招堤分局；钱相分局；五福分局;春潭分局。6个自然资源所是：普坪所；洒雨所；万峰湖所；海子所；龙山所；笃山所。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共11个，分别是5个分局和6个自然资源所。编制数140人，实有人数116人，事业单位编制数124人，实有人数102人。

从预算单位构成看，所属单位财务不独立核算，未单独编制决算。按照部门决算编报要求，只编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度收支决算总计10931.15万元，与2021年相比，减少2906.99万元，降低21.01%，主要原因是：由于财政资金紧张，减少了各个项目的征地工作和实施开展工作。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度收入合计6330.77万元，其中：财政拨款收入5279.54万元，占83.39%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入1051.23万元，占16.61%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度支出合计7136.79万元，其中：基本支出1798.11万元，占25.19%；项目支出5338.68万元，占74.81%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度财政拨款收支决算总计5279.54万元。与2021年相比，增加736.35万元，增长16.21%，主要原因是：退还贵州新创硅基新材料项目有限公司垫付的征地拆迁款项而增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出3488.24万元，占本年支出合计的48.88 %。与2021年相比，增加622.43万元，增长21.72%，主要原因是：退还贵州新创硅基新材料项目有限公司垫付的征地拆迁款项而增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）3188.47万元，占91%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）185万元，占5%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）114.77万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2400.18万元，支出决算为3488.24万元，完成年初预算的145%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为185.35万元，支出决算为185.00万元，完成年初预算的99%。决算数和预算数基本持平。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.20万元，支出决算为114.77万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休和人员调动造成。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务等（款）行政运行、自然资源调查与确权登记、其他自然资源事务支出（项）。年初预算为2075.62万元，支出决算为2965.70万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是：用结转指标支付地灾避险搬迁项目造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1798.11万元，其中：

（一）人员经费1526.04万元，主要包括：基本工资485.39万元；津贴补贴287.17万元；绩效工资204.01万元；社会保障缴费286.71万元；其他工资福利支出69.20万元；退休费等93.56万元。

（二）公用经费272.07万元，主要包括：办公费18.07万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水电费10.02万元、邮电费3.99万元、差旅费31.86万元、维修费0.15万元、公务接待费1.00万元、专用材料费136.69万元、劳务费1.06万元、工会福利费24.79万元、公务用车运行维护费35.10万元、其他商品和服务支出9.34万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县自然资源局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.10万元，支出决算为36.1万元，完成预算的100.00 %，决算数等于预算数。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算36.1万元，比上年减少3.51万元，降低8.87%，减少主要原因是：按照八项规定的要求，压缩公务接待费开支，同时加强了对公务车辆的管理。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出35.1万元，占“三公”经费支出总额的97.23%，比上年减少1.46万元，降低3.99%，减少主要原因是：加强了对公务车辆的管理；公务接待费支出1.0万元，占“三公”经费支出总额的2.77 %，比上年减少2.05万元，降低67.28%，减少主要原因是：按照八项规定的要求，压缩了公务接待费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：“。”

2.公务用车购置及运行维护费预算35.10万元，支出决算35.1万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费35.1万元。主要用于：车辆油费、修理费、保险费、过路费及洗车费。 2022年，贵州省黔西南州安龙县自然资源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出1.00万元，主要是：接待上级日常指导检查工作接待支出。2022年国内公务接待20批次，134人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1791.3万元，本年支出1791.3万元。比上年增加113.93万元，增长6.79%，主要原因是：增加了征地拆迁项目。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1767.09万元，主要是用于：征地拆迁补偿项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出24.21万元，主要是用于：退还土地出让收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县自然资源局2022年度机关运行经费支出272.07万元，比上年增加74.39万元，增长37.63%，主要原因是：增加了自然资源调查与确权登记经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆（其他用车主要是：日常地质灾害巡查、土地征收及自然资源执法等用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金549万元，自评覆盖率达到85%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表