一、绩效目标分解下达情况

根据安龙县财政局关于批复2022年部门预算的通知（安财预〔2022〕1号），分解下达到我局的地质灾害防治项目补助资金为110万元。资金下达后我局就对全县地质灾害隐患点监测人员及地质灾害工程项目组织了资金兑现工作，截至2022年12月31日止，已完成了部分地质灾害防治资金兑现工作,全年绩效目标已完成90%以上。

二、绩效目标实现情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2022年我局共支付地质灾害防治项目资金29.386万元，占项目总投资的26%,由于财政资金紧张，部分项目资金还未拨付。项目资金实行专项管理，专账专户，统一由县财政和自然资源局共同审核把关，杜绝资金被挤占挪用，确保项目资金的安全。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

全年总体绩效目标是完成2022年度地质灾害隐患点监测及工程尾款拨付工作，隐患点监测工作已完成，但由于县财政资金紧张，资金不能及时到位，故只完成地质灾害防治项目资金投资29.386万元，完成项目绩效总投资的26%。原实施的地质灾害防治工程均已竣工，只有工程尾款还未拨付，故全年总体绩效目标已达90%以上。

(三) 绩效指标完成情况分析。

2022年数量指标应完成地质灾害隐患点监测148处，支付完成地灾工程尾款项目5个，实际数量指标已完成地质灾害隐患点监测148处，支付完成工程尾款项目0个；质量指标已完成148处地质灾害点监测，地灾项目工程尾款未支付；时效指标全部完成；成本指标完成26%，主要是财政资金困难，造成绩效指标难以完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因主要是：1、财政资金紧张，一时难以足额到位；2、个别项目进度放缓，拖延了绩效指标的完成。下一步的改进措施：积极筹措资金，加快对项目尾款的支付力度；督促施工单位加紧完成工程施工进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

待项目评定完成后，按时在政府网站财政资金专栏公开。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额。

附表：安龙县自然资源局地质灾害防治项目绩效自评表

安龙县自然资源局

2023年3月23日