目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安龙县自然资源局本级概况
一、部门职责
贵州省黔西南州安龙县自然资源管理局的主要职责是：1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立空间规划体系并实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、协助管理地质勘查行业和负责全县地质工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。
11、负责矿产资源管理工作。
12、负责测绘地理信息管理工作。
13、推动自然资源领域科技发展。
14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘管理违法案件。依法开展行政执法工作。
15、负责全县自然资源系统股级干部的考察、考核、任免等干部人事工作，负责全县自然资源系统干部职工培训、奖惩、管理、协调等工作。
16、统一领导和管理县林业局。
17、承办县委、县人民政府和州自然资源局交办的其他事项。
二、机构设置
安龙县自然资源局内设11个股室1个执法大队4个中心，街道（镇）设5个自然分局和6个自然资源所。11个股室是：办公室；法规监督股；调查确权登记股；开发利用股；国土空间规划和用途管制股；规划执行管理股；国土空间生态修复股；地质勘查管理股；矿权管理股；国土测绘地理信息股；财务与资金运用股。4个中心是：自然资源管理服务中心；土地和矿权开发中心；不动产登记事务中心；土地开发中心。5个自然分局是：栖凤分局；招堤分局；钱相分局；五福分局;春潭分局。6个自然资源所是：普坪所；洒雨所；万峰湖所；海子所；龙山所；笃山所。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共11个，分别是5个分局和6个自然资源所。编制数140人，实有人数120人，事业单位编制数124人，实有人数105人。
从预算单位构成看，所属单位财务不独立核算，未单独编制决算。按照部门决算编报要求，只编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,917.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,140.18 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
9.50 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
210.59 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
92.80 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1.66 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,729.22 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
3,269.46 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
124.87 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
208.75 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,057.82 |
本年支出合计 |
58 |
8,646.86 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3,794.37 |
年末结转和结余 |
60 |
1,205.33 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9,852.19 |
总计 |
62 |
9,852.19 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
6,057.82 |
6,057.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.59 |
210.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.47 |
202.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.65 |
138.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.82 |
63.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,140.18 |
2,140.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,140.18 |
2,140.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,917.08 |
1,917.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
223.10 |
223.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,269.47 |
3,269.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,269.47 |
3,269.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,490.26 |
1,490.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,699.18 |
1,699.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
80.03 |
80.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
208.75 |
208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
208.75 |
208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
208.75 |
208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8,646.86 |
1,918.52 |
6,728.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.59 |
210.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.47 |
202.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.65 |
138.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.82 |
63.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,729.21 |
0.00 |
4,729.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,729.21 |
0.00 |
4,729.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,506.11 |
0.00 |
4,506.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
223.10 |
0.00 |
223.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,269.47 |
1,490.26 |
1,779.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,269.47 |
1,490.26 |
1,779.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,490.26 |
1,490.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,699.18 |
0.00 |
1,699.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
80.03 |
0.00 |
80.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
208.75 |
0.00 |
208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
208.75 |
0.00 |
208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
208.75 |
0.00 |
208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,917.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,140.18 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
210.59 |
210.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,140.18 |
0.00 |
2,140.18 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
3,269.46 |
3,269.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
208.75 |
208.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,057.82 |
本年支出合计 |
59 |
6,057.82 |
3,917.64 |
2,140.18 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6,057.82 |
总计 |
64 |
6,057.82 |
3,917.64 |
2,140.18 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,917.64 |
1,918.52 |
1,999.12 | |
|
206 |
科学技术支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.59 |
210.59 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.47 |
202.47 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.65 |
138.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.82 |
63.82 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.80 |
92.80 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,269.47 |
1,490.26 |
1,779.21 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,269.47 |
1,490.26 |
1,779.21 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,490.26 |
1,490.26 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,699.18 |
0.00 |
1,699.18 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
80.03 |
0.00 |
80.03 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.87 |
124.87 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
208.75 |
0.00 |
208.75 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
208.75 |
0.00 |
208.75 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
208.75 |
0.00 |
208.75 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,645.98 |
302 |
商品和服务支出 |
187.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
484.42 |
30201 |
办公费 |
20.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
299.12 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
114.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
189.59 |
30205 |
水费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
138.65 |
30206 |
电费 |
9.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.82 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.12 |
30211 |
差旅费 |
30.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
124.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
121.42 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
77.90 |
30217 |
公务接待费 |
0.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
38.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.63 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.22 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60.83 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.17 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,731.36 |
公用经费合计 |
187.16 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
2,140.18 |
2,140.18 |
0.00 |
2,140.18 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,140.18 |
2,140.18 |
0.00 |
2,140.18 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,140.18 |
2,140.18 |
0.00 |
2,140.18 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,917.08 |
1,917.08 |
0.00 |
1,917.08 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
223.10 |
223.10 |
0.00 |
223.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安龙县自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
61.74 |
0.00 |
60.83 |
0.00 |
60.83 |
0.91 |
61.74 |
0.00 |
60.83 |
0.00 |
60.83 |
0.91 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9852.19万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1078.96万元，下降9.87%，主要原因是：其他征地项目减少，造成其他收入减少而导致收支下降。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6057.82万元，其中：财政拨款收入6057.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8646.86万元，其中：基本支出1918.52万元，占22.19%；项目支出6728.33万元，占77.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为6057.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加778.28万元，增长14.74%，主要原因是：省州拨入2023年省级耕地占补平衡指标生产临时补助资金。
2023年度财政拨款支出为6057.82万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加778.28万元，增长14.74%，主要原因是：省州拨入2023年省级耕地占补平衡指标生产临时补助资金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3917.64万元。与2022年度相比，决算数增加429.40万元，增长12.31%，主要原因是：省州拨入2023年省级耕地占补平衡指标生产临时补助资金。；政府性基金预算财政拨款收入2140.18万元。与2022年度相比，决算数增加348.88万元，增长19.48%，主要原因是：为推动全县经济建设，增加了财政拨款的征地项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3917.64万元，占本年支出合计的45.31%。与2022年度相比，增加429.40万元，增长12.31%，主要原因是省州拨入2023年省级耕地占补平衡指标生产临时补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）9.50万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）210.59万元，占5.38%；卫生健康支出（类）92.80万元，占2.37%；节能环保支出（类）1.66万元，占0.04%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）3269.46万元，占83.45%；住房保障支出（类）124.87万元，占3.19%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）208.75万元，占5.33%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2295.36万元，支出决算为3917.64万元，完成年初预算的170.68%。其中:1、社会保障和就业支出，年初预算数为205.46万元，支出决算数为210.59万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了调入人员。2、卫生健康支出，年初预算数为95.35万元，支出决算数为92.80万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时计算基数有误差。3、节能环保支出，年初预算数为28.76万元，支出决算数为1.66万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是：拨款进度缓慢。4、自然资源海洋气象等支出，年初预算数为1531.81万元，支出决算数为3269.46万元，完成年初预算的213%。决算数大于预算数的主要原因是：省州年底追加耕地占卜平衡指标生产临时性补助资金。5、住房保障支出，年初预算数为123.98万元，支出决算数为124.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时计算基数有误差。6、灾害防治及应急管理支出，年初预算数为110万元，支出决算数为208.75万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加了地质灾害防灾项目。7、科学技术支出，年初预算数为200万元，支出决算数为9.5万元，完成年初预算数的4%。决算数小于预算数的主要原因是：工程进度缓慢。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1918.52万元，其中：
（一）人员经费1731.36万元，主要包括：基本工资484.42万元；津贴补贴299.12万元；奖金114.09万元；绩效工资189.59万元；基本养老保险138.65万元；住房公积金124.87万元；其他工资福利支出121.42万元；职业年金及医疗保险等173.82万元。对个人和家庭的补助支出85.38万元。。
（二）公用经费187.16万元，主要包括：办公费20.70万元；水电费10.51万元；邮电费3万元；物业管理0.09万元；差旅费30.90万元；培训费0.02万元；公务接待费0.91万元；专用材料费38.35万元；劳务费0.22万元；委托业务费2.74万元；工会经费18.72万元；公务用车运行维护费60.83万元；其他商品和服务支出0.17万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2140.18万元，本年支出2140.18万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加348.88万元，增长19.48%，主要原因是：为推动全县经济建设，增加了财政拨款的征地项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支。具体情况如下：
无国有资本经营预算财政拨款收支。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.74万元，支出决算为61.74万元，完成预算的100.00%；较上年增加25.64万元，增长71.02%;
主要变动原因是执法大队购入执法用小客车一辆而增加“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算60.83万元，支出决算60.83万元，完成预算的100.00%；较上年增加25.73万元，增长73.30%;
主要变动原因是执法大队购入执法用小客车一辆而增加“三公”经费。
3.公务接待费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.09万元，下降9.00%;
主要变动原因是按照八项规定及有关政策的要求，压缩了公务接待费开支 。
国内接待费支出0.91万元，主要是：接待上级日常指导检查工作接待支出。。2023年国内公务接待19.00批次，125.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出187.16万元，与2022年度相比，减少84.91万元，主要原因是减少调查确权与登记费用的支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车16辆，其他用车主要是：日常地质灾害巡查、土地征收及自然资源执法等用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计对10个项目进行了绩效自评，涉及资金891.76万元，自评覆盖率达到80%以上。
（二）项目支出绩效自评结果
通过对我局实施的10个项目进行了自评，自评结果是2个项目为优秀，6个项目为良好，2个项目为中评。对于项目评价结果采取的措施，今后一定要加大资金筹措力度，按时完成款项拨付。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
附件3 安龙县县级部门预算绩效目标（ 附件3至附件5）.xls
贵公网安备 52232802000102号