目录
第一部分:安龙县自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 安龙县自然资源局概述
一、部门职责
安龙县自然资源局的主要职责是:1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立空间规划体系并实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、协助管理地质勘查行业和负责全县地质工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。
11、负责矿产资源管理工作。
12、负责测绘地理信息管理工作。
13、推动自然资源领域科技发展。
14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘管理违法案件。依法开展行政执法工作。
15、负责全县自然资源系统股级干部的考察、考核、任免等干部人事工作,负责全县自然资源系统干部职工培训、奖惩、管理、协调等工作。
16、统一领导和管理县林业局。
17、承办县委、县人民政府和州自然资源局交办的其他事项。
二、机构设置
安龙县自然资源局2024年度部门决算编制范围的单位包括:自然资源局本级、全县镇资源所和街道分局。安龙县自然资源局为独立编制机构单位,较上年不变。 按照部门决算编报要求,纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单位共11个,分别是5个分局和6个自然资源所。5个自然分局是:栖凤分局;招堤分局;钱相分局;五福分局;春潭分局。6个自然资源所是:普坪所;洒雨所;万峰湖所;海子所;龙山所;笃山所。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,493.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,333.34 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
499.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
217.71 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
98.46 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
40.30 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
5,037.49 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
101.60 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1,983.45 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
124.33 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1,927.60 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,326.30 |
本年支出合计 |
58 |
9,530.95 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,205.33 |
年末结转和结余 |
60 |
0.68 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9,531.63 |
总计 |
62 |
9,531.63 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,326.30 |
7,826.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
499.50 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.72 |
217.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.31 |
209.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.84 |
139.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.47 |
69.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.46 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.46 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.53 |
57.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,832.84 |
3,333.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
499.50 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,333.34 |
3,333.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,943.34 |
2,943.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
499.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
499.50 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
499.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
499.50 | ||
|
213 |
农林水支出 |
101.60 |
101.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
89.93 |
89.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
89.93 |
89.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,983.45 |
1,983.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,983.45 |
1,983.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1,655.43 |
1,655.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
37.85 |
37.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
133.51 |
133.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
156.66 |
156.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,927.60 |
1,927.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,927.60 |
1,927.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,927.60 |
1,927.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,530.95 |
2,014.93 |
7,516.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.72 |
217.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.31 |
209.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.84 |
139.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.47 |
69.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.46 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.46 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.53 |
57.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.30 |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
40.30 |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
40.30 |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,037.49 |
0.00 |
5,037.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,538.67 |
0.00 |
4,538.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,148.67 |
0.00 |
4,148.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
498.82 |
0.00 |
498.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
498.82 |
0.00 |
498.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
101.60 |
0.00 |
101.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
11.37 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
11.37 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
89.93 |
0.00 |
89.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
89.93 |
0.00 |
89.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,983.45 |
1,574.44 |
409.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,983.45 |
1,574.44 |
409.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1,655.43 |
1,574.44 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
37.85 |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
133.51 |
0.00 |
133.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
156.66 |
0.00 |
156.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,927.60 |
0.00 |
1,927.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,927.60 |
0.00 |
1,927.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,927.60 |
0.00 |
1,927.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,493.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,333.34 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
217.71 |
217.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
98.46 |
98.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,333.34 |
0.00 |
3,333.34 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
101.60 |
101.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,983.45 |
1,983.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1,927.60 |
1,927.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,826.80 |
本年支出合计 |
59 |
7,826.80 |
4,493.46 |
3,333.34 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,826.80 |
总计 |
64 |
7,826.80 |
4,493.46 |
3,333.34 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
499.50 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,704.15 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
499.50 |
本年支出合计 |
58 |
1,704.15 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,205.33 |
年末结转和结余 |
60 |
0.68 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,704.83 |
总计 |
62 |
1,704.83 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,493.46 |
2,014.93 |
2,478.52 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.72 |
217.72 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
209.31 |
209.31 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.84 |
139.84 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.47 |
69.47 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 | ||
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.46 |
98.46 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.46 |
98.46 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.53 |
57.53 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.93 |
40.93 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
40.30 |
0.00 |
40.30 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
40.30 |
0.00 |
40.30 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
40.30 |
0.00 |
40.30 | ||
|
213 |
农林水支出 |
101.60 |
0.00 |
101.60 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
11.37 |
0.00 |
11.37 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
11.37 |
0.00 |
11.37 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
89.93 |
0.00 |
89.93 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
89.93 |
0.00 |
89.93 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,983.45 |
1,574.44 |
409.02 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,983.45 |
1,574.44 |
409.02 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1,655.43 |
1,574.44 |
81.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
37.85 |
0.00 |
37.85 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
133.51 |
0.00 |
133.51 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
156.66 |
0.00 |
156.66 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
124.33 |
124.33 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
124.33 |
124.33 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
124.33 |
124.33 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,927.60 |
0.00 |
1,927.60 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,927.60 |
0.00 |
1,927.60 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,927.60 |
0.00 |
1,927.60 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,723.44 |
302 |
商品和服务支出 |
187.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
482.78 |
30201 |
办公费 |
40.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
288.30 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
104.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.11 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
280.72 |
30205 |
水费 |
2.82 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.84 |
30206 |
电费 |
9.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.47 |
30207 |
邮电费 |
7.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.46 |
30211 |
差旅费 |
34.34 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
124.33 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
117.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.98 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
93.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.08 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
53.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.73 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,827.27 |
公用经费合计 |
187.66 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
3,333.34 |
3,333.34 |
0.00 |
3,333.34 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,333.34 |
3,333.34 |
0.00 |
3,333.34 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,333.34 |
3,333.34 |
0.00 |
3,333.34 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2,943.34 |
2,943.34 |
0.00 |
2,943.34 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门:安龙县自然资源局 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
54.27 |
0.00 |
53.27 |
0.00 |
53.27 |
1.00 |
54.27 |
0.00 |
53.27 |
0.00 |
53.27 |
1.00 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
安龙县自然资源局2024年度收入、支出决算总计9,531.63万元。2023年度收入、支出决算总计9,852.19万元。与2023年度相比,减少320.56万元,下降3.25 %,主要原因是:2024年支出用到了2023年的结转和结余资金,所以导致收入、支出决算总体下降。
二、收入决算情况说明
安龙县自然资源局2024年度收入决算合计8,326.30万元。其中:财政拨款收入7,826.80万元,占94.00%;其他收入499.50万元,占6.00%。
三、支出决算情况说明
安龙县自然资源局2024年度支出决算合计9,530.95万元。其中:基本支出2,014.93万元,占21.14%;项目支出7,516.01万元,占78.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县自然资源局2024年度财政拨款收、支决算总计7,826.80万元。2023年度收、支决算总计6,057.82万元。与2023年度相比,增加1,768.98万元,增长29.20%,主要原因是:2024年增加了地质灾害增发国债项目,分别是:地质灾害避险搬迁项目、地质灾害排危除险项目和地质灾害工程治理项目,三个项目总投资共计1937万元。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
安龙县自然资源局2024年度非财政拨款收入决算总计1,704.83万元。其中:本年收入合计499.50万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余1,205.33万元。
安龙县自然资源局非财政拨款支出决算总计1,704.83万元。其中:本年支出合计1,704.15万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.68万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安龙县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4,493.46万元,占本年支出合计的47.15%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加575.82万元,增长14.70% ,主要原因是:增加了地质灾害增发国债项目,分别是:地质灾害避险搬迁项目、地质灾害排危除险项目和地质灾害工程治理项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,493.46万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)217.71万元,占4.85%;卫生健康支出(类)98.46万元,占2.19%;节能环保支出(类)40.30万元,占0.90%;农林水支出(类)101.60万元,占2.26%;自然资源海洋气象支出(类)1,983.45万元,占44.14%;住房保障支出(类)124.33万元,占2.77%;灾害防治及应急管理支出(类)1,927.60万元,占42.90%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,428.05万元,支出决算为4,493.46万元,完成年初预算的101.48%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为142.44万元,支出决算为139.84万元,完成年初预算的101.86%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调整和工资变动造成。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为71.22万元,支出决算为69.47万元,完成年初预算的102.52%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调整和工资变动造成。
3.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的145%,决算数大于预算数的主要原因是:根据安财预(2024)154号文件通知,由社会保险和工伤保险两个科目调整到财政代缴其他社会保险费支出科目造成。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为8.75万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的125.71%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年有人员调整和工资变动造成。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为64.12万元,支出决算为57.53万元,完成年初预算的111.45%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年发生人员调整和工资变动造成。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为42.42万元,支出决算为40.93万元,完成年初预算的103.64%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调整和工资变动造成。
7.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为40.30万元,年初预算未预算,决算数大于预算数的主要原因是:2024年临时追加的煤矸石治理项目其他年度工程款。
8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,年初预算未预算,决算数大于预算数的主要原因是:2024年临时追加的选调生安置费。
9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为11.37万元,年初预算未预算,决算数大于预算数的主要原因是:2024年临时追加的易地扶贫搬迁安置点后续扶持配套设施建设项目。
10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为89.93万元,年初预算未预算,决算数大于预算数的主要原因是:2024年临时追加的省级储备粮油仓储物流设施建设拆迁安置点基础超深补助款。
11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为1393.31万元,支出决算为1,655.43万元,完成年初预算的118.81%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年临时追加土地测绘费10万元;驻村工作经费4万元;退土地储备中心专项工作经费13.16万元;2023年度第十批次用地组卷报批经费11.8万元等项目经费。
12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)年初预算为182.40万元,支出决算为37.85万元,完成年初预算的20.75%,决算数小于预算数的主要原因是:项目进度缓慢。
13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为2212.37万元,支出决算为133.51万元,完成年初预算的6.03%,决算数预算数的主要原因是:未归还省级耕地占补生产临时性补助资金(上解)。
14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为10万元,支出决算为156.66万元,完成年初预算的1566.60%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年临时追加的不动产登记信息平台专业及数据接入费用28.40万元;州中级人民法院黔2301执8029号案件执行款47.31万元;2015年耕地质量等别调查评价费用20万元以及其他项目60.95万元。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为131.98万元,支出决算为124.33万元,完成年初预算的94.20%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调整和工资变动造成。
16.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为169.02万元,支出决算为1,927.60万元,完成年初预算的1140.45%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年中期增加了地质灾害增发国债项目。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安龙县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,014.93万元,其中:
(一)人员经费:1,827.27万元,主要包括:基本工资482.78万元;津贴补贴288.30万元;奖金104.01万元;绩效工资280.72万元;机关事业单位基本养老保险缴费139.84万元; 职业年金缴费69.47万元;职工基本医疗保险缴费57.53万元;公务员医疗补助缴费40.93万元;住房公积金124.33万元;其他工资福利支出117.98万元;生活补助93.46;其他各项补助27.92万元。
(二)公用经费:187.66万元,主要包括:办公费40.10万元;水费2.82万元;电费9.85万元;邮电费7.36万元;差旅费34.34万元;公务接待费1.00万元;专用材料费6.29万元;工会经费20.09万元;福利费10.44万元;公务用车运行维护费53.27;其他商品和服务支出2.10万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
安龙县自然资源局2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,333.34万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,140.18万元。与2023年度相比,增加1,193.16万元,增长55.75%.主要原因是:增加了建设用地报批项目被征地农民社保资金及项目征地等资金。
安龙县自然资源局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,333.34万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,140.18万元。与2023年度相比,增加1,193.16万元,增长55.75%,主要原因是:增加了建设用地报批项目被征地农民社保资金及项目征地等资金。
具体情况如下:1、增加了安龙县海子至洒雨道路建设用地报批被征地农民社保资金445.70万元;2、增加了安龙县洒雨至金碑农村道路改扩建用地报批被征地农民社保资金356.10万元;3、追加了安龙县黄金尾矿综合利用项目征地等资金391.36万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
安龙县自然资源局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:无国有资本经营项目。
具体情况如下:无国有资本经营项目。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安龙县自然资源局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为54.26万元,“三公”经费财政拨款支出决算为54.26万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少7.48万元,下降12.11%。主要原因是:上年度购置了公务用车一辆,本年度无公务用车购置。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平 。2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:无出国开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算53.27万元,支出决算53.27万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少7.56万元,下降12.43%。
决算数较上年减少的主要原因是:上年度购置了公务用车一辆,本年度无公务用车购置。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费53.27万元,主要用于:车辆油费、保险费、修理费、过路费、洗车费。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
3.公务接待费预算1.00万元,支出决算1.00万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加0.09万元,增长8.25%。
决算数较上年增加的主要原因是:增加了接待人数。
具体是包括:政府邀请专家到安龙考察研究金字塔地质之迷增加了接待费。
国内接待费支出1.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待19批次,125人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
安龙县自然资源局2024年度机关运行经费支出187.66万元。与2023年相比增加0.50万元,增长0.27%。主要原因是:增加了工会经费开支。
(二)政府采购支出情况
安龙县自然资源局2024年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,安龙县自然资源局共有车辆16辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,安龙县自然资源局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计对8个项目进行了绩效自评,涉及资金981.39万元,自评覆盖率达到75%以上。
(二)项目支出绩效自评结果
通过对我局实施的8个项目进行的自评,得出的结果是:2个项目为优秀,5个项目为良好,1个项目为中评。对于项目评价结果,今后需要采取的措施,必须要加大对财政资金的筹措力度,按时完成工程款项拨付。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,我单位没有实施重点项目,故未开展重点项目绩效评价工作,无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备 52232802000102号