附件1

安龙县自然资源局2019年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县自然资源局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县自然资源局2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年部门“三公”经费说明

四、2019年项目支出情况说明

五、2019年政府采购预算情况说明

六、2019年运行经费预算情况说明

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

八、2019年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 安龙县自然资源局2019年预算公开报表（附件）

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年部门预算收入总表

三、2019年部门预算支出总表

四、2019年部门预算财政拨款收支总表

五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2019年部门预算政府性基金收支预算表

八、安龙县自然资源局2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表

九、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、安龙县自然资源局2019年非财政拨款收支预算总表

十一、安龙县自然资源局2019年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县自然资源局概况

一、部门主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、协助管理地质勘查行业和负责全县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘管理违法案件。依法开展行政执法工作。

15、负责全县自然资源系统股级干部的考察、考核、任免等干部人事工作，负责全县自然资源系统干部职工培训、奖惩、管理、协调等工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、承办县委、县人民政府和州自然资源局交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

安龙县自然资源局内设11个股室，5个中心、站，1个大队，3个自然分局和6个自然资源所。11个股室是：办公室；法规监督股；调查确权登记股；开发利用股；国土空间规划和用途管制股；规划执行管理股；国土空间生态修复股；地质勘查管理股；矿权管理股；国土测绘地理信息股；财务与资金运用股。5个中心、站是：土地征收服务中心；土地储备中心；不动产登记事务中心；土地开发中心；勘测规划站。1个执法大队是：自然资源局执法大队。3个自然分局是：栖凤分局；招堤分局；钱相分局。6个自然资源所是：普坪所；洒雨所；万峰湖所；海子所；龙山所；笃山所。

三、部门人员构成情况

安龙县自然资源局是一个事业和行政人员混编的单位，编制总人数为156人。其中行政编制15人，工勤编制2人，事业编制139人。2018年末共有职工146人，其中：在职人员118人，退休人员28人。遗嘱人员4人。

四、部门其他说明情况

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分   安龙县自然资源局2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2026万元、年初结转结余2574万元、支出共计4026万元，年末结转结余574万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2026万元，其中：财政拨款收入1976万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；事业收入0万元，占总收入的0 %；经营收入0万元；占总收入的0 %；其他收入50万元，占总收入的3%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计4026万元，其中：基本支出1906万元，占总支出的47%；项目支出2120万元，占总支出的53%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2026万元，比上年减少10747万元。减少的主要原因是征地拆迁项目和土地整治项目减少。本年度支出共计4026万元，比上年减少8747万元。减少的主要原因是征地拆迁项目和土地整治项目减少。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1976万元、年初结转结余2574万元、支出共计4026万元，年末结转结余524万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1976万元，其中：一般公共预算财政拨款1976万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款无。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共服务支出安排1976万元，占财政拨款收入的100%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计4026万元，其中：基本支出1906万元，占总支出的47%；项目支出2120万元，占总支出的53%。

具体分功能分类科目构成如下：

一般公共服务支出安排4026万元，占财政拨款支出的100%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1976万元，比上年增加253万元。增加的主要原因是增加了招考人员及调资等公用经费。财政拨款支出共计1906万元，比上年增加183万元。增加的主要原因是增加了招考人员及调资等公用经费。

三、2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费55.5万元，比上年减少9.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，因公出国（境）0团组0人次。公务接待费6.5万元，比上年减少8.8万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次减少30批次、人数减少300人次，2019年预计接待50批次、370人次；公务车购置及运行维护费49万元，其中：公务车购置0万元，运行维护费49万元，比上年减少1万元，减少的主要原因是公务用车保有量22辆，比上年减少1辆和加强车辆费用管理。

四、2019年项目支出情况说明

2019年部门项目支出共计安排2120万元。其中：国土整治项目2000万元；地质灾害防治项目120万元。

五、2019年政府采购预算情况说明

2019年，部门政府采购预算总额2000万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算0万元。

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算109.9万元，比上年增加8.4万元，增长8.28%。主要原因是增加了招考人员。

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初，本单位共有车辆23辆，其中，一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年初资产总额4974万元，其中：流动资产3668万元，固定资产1306万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2019年绩效目标情况说明

2019年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金597万元。

九、其他需要说明的事项

2019年部门预算政府性基金收支情况：2019年安龙县自然资源局无政府性基金预算收入和支出数。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：雷伟                  电话：15885970085

安龙县自然资源局

                                 2019年5月8日