附件1

安龙县自然资源局2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

 

公开目录

1. 安龙县自然资源局概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分 安龙县自然资源局2021年预算安排说明

1. 2021年部门总收支预算情况说明

2. 2021年财政拨款收支预算情况说明

3. 2021年部门“三公”经费说明

4. 2021年项目支出情况说明

5. 2021年政府采购预算情况说明

6. 2021年运行经费预算情况说明

7. 2021年度国有资产占有使用情况说明

8. 2021年绩效目标情况说明

9. 其他需要说明的事项

10. 名词解释

第三部分 安龙县自然资源局2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县自然资源局2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县自然资源局2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县自然资源局2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县自然资源局2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县自然资源局2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县自然资源局2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县自然资源局2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县自然资源局2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县自然资源局2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县自然资源局2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县自然资源局2021年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县自然资源局概况

一、部门主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、协助管理地质勘查行业和负责全县地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘管理违法案件。依法开展行政执法工作。

15、负责全县自然资源系统股级干部的考察、考核、任免等干部人事工作，负责全县自然资源系统干部职工培训、奖惩、管理、协调等工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、承办县委、县人民政府和州自然资源局交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

安龙县自然资源局内设11个行政股室、直属6个事业单位、派驻5个街道分局和6个自然资源所。11个股室是：办公室；法规监督股；调查确权登记股；开发利用股；国土空间规划和用途管制股；规划执行管理股；国土空间生态修复股；地质勘查管理股；矿权管理股；国土测绘地理信息股；财务与资金运用股。6个直属事业单位是：自然资源综合行政执法大队；土地储备中心；土地征收服务中心；不动产登记事务中心；土地勘测规划站；土地开发中心。5个街道分局是：栖凤分局；招堤分局；钱相分局；五福分局;春潭分局。6个自然资源所是：普坪所；洒雨所；万峰湖所；海子所；龙山所；笃山所。

三、部门人员构成

安龙县自然资源局核定行政编制15名，工勤编制2名，核定直属事业单位及派驻各镇（街道）自然资源所（分局）事业编制共139名，总编制数156名。2020年末共有职工147人，其中：在职人员119人，退休人员28人。遗嘱人员3人。

四、部门其他说明

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县自然资源局2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2406万元、年初结转结余962万元、支出共计3306万元，年末结转结余62万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2406万元，其中：财政拨款收入2405万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.04%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计3306万元，其中：基本支出2096万元，占总支出的63%；项目支1210万元，占总支出的37%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2406万元，比上年2021万元增加385万元。增加的主要原因是增加国土空间规划项目投入。支出共计3306万元，比上年2021万元增加1285万元。增加的主要原因是增加了国土空间规划项目、第三次土地调查和地质灾害防治项目的支出。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2405万元、年初结转结余962万元、支出共计3306万元，年末结转结余61万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2405万元，其中：一般公共预算财政拨款2405万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排2405万元，占财政拨款收入的100%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计3306万元，其中：基本支出2096万元，占总支出的63%；项目支出1210万元，占总支出的37%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排3306万元，占财政拨款支出的100%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计2405万元，比上年2011万元增加394万元。增加的主要原因是增加国土空间规划编制项目和地质灾害防治经费的投入。财政拨款支出共计3306万元，比上年2011增加1295万元。增加的主要原因是增加国土空间规划编制、第三次国土调查和地质灾害防治经费的支出。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费53万元，比上年54万元减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，公务接待费5万元，比上年减少1万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次减少10批次、人数减少90人次；公务车购置及运行维护费48万元，和上年持平，公务用车保有量21辆。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排1210万元。其中：地质灾害防治项目810万元；第三次全国土地调查200万元；国土空间规划编制200万元。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额270万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算270万元（矿权20万元，地灾250万元）、政府采购服务预算0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算111万元，比上年增加0.3万元，增长0.27 % ，基本和上年持平。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆21辆，其中，一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额1800万元，其中：流动资产1222万元，固定资产578万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金310万元。其中：地质灾害项目110万元；国土空间规划编制项目200万元。

1. 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

1. 名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   联系人：雷伟              电话：15885970085

安龙县自然资源局

                             2021年4月19日

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附件2：安龙县自然资源局2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx