| 附件1 | ||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门名称 | 安龙县自然资源局 | |||
| 年度预算 | 总收入 | 2381.670954 | 总支出 | 2381.670954 |
| 按收入性质 | 按支出性质 | |||
| 公共财政拨款 | 2400.177095 | 基本支出 | 2051.177095 | |
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 349 | ||
| 非税收入拨款 | ||||
| 其他 | ||||
| 部门职能职责概述 | 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 目标 1：保障单位各项工作正常运转和业务正常开展； 目标 2：为广大服务对象提供优质服务； 目标 3：保障国家和人民群众生命财产安全； 目标 4：完成上级交办的各项工作任务； 目标 5：完成其他工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率=（150/156）×100%=96% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率=[（52.5-53/53]×100%=1% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（38363.59/525000）×100%=7% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=90% | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预算控制率 | 预算控制率=10%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=960000/960000×100%=100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=100%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 管理制度健全性 | 1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资金使用合规性 | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 预决算信息公开性 | 按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 资产管理安全性 | 1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 过程管理指标 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率大于95%。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 部门职责履行 | 根据我局职能职责，完成2022年度土地储备、自然资源执法、地质灾害防治、国土空间规划等工作任务。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出及效率指标 | 重点项目支出绩效 | 根据省、州、县年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。如：1.完成县政府安排的地质灾害监测、巡察等任务。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 效益指标 | 1.促进经济社会的稳定发展；2.保障国家和人民群众生命财产安全。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 行政效能指标 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 履职效益 | 社会满意度指标 | 大于90%。 | |
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