附件1
安龙县自然资源局2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县自然资源局概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县自然资源局2023年预算安排说明
2023年部门总收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支预算情况说明
2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县自然资源局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县自然资源局2023年预算公开报表（附件）
2023年部门预算收支总表
2023年部门预算收入总表
2023年部门预算支出总表
2023年部门预算财政拨款收支总表
2023年部门预算一般公共预算支出表
2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2023年部门政府性基金预算收支预算表
2023年部门国有资本经营预算收支预算表
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年项目支出预算总表
2023年单位政府采购预算表
2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县自然资源局概况
一、部门主要职能
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立空间规划体系并实施。
7、负责统筹国土空间生态修复。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9、协助管理地质勘查行业和负责全县地质工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。
11、负责矿产资源管理工作。
12、负责测绘地理信息管理工作。
13、推动自然资源领域科技发展。
14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘管理违法案件。依法开展行政执法工作。
15、负责全县自然资源系统股级干部的考察、考核、任免等干部人事工作，负责全县自然资源系统干部职工培训、奖惩、管理、协调等工作。
16、统一领导和管理县林业局。
17、承办县委、县人民政府和州自然资源局交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
安龙县自然资源局内设11个股室1个执法大队4个中心5个自然分局和6个自然资源所。11个股室是：办公室；法规监督股；调查确权登记股；开发利用股；国土空间规划和用途管制股；规划执行管理股；国土空间生态修复股；地质勘查管理股；矿权管理股；国土测绘地理信息股；财务与资金运用股。4个中心是：自然资源管理服务中心；土地和矿权开发中心；不动产登记事务中心；土地开发中心。5个自然分局是：栖凤分局；招堤分局；钱相分局；五福分局;春潭分局。6个自然资源所是：普坪所；洒雨所；万峰湖所；海子所；龙山所；笃山所。
部门人员构成
安龙县自然资源局全县编制总人数为156人，其中行政编制15人，工勤编制2人，事业编制139人。2022年末共有职工149人，其中：在职人员116人，退休人员33人。另外，有遗嘱人员3人。
部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 安龙县自然资源局2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2295万元，其中：财政拨款收入2295万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计2295万元，按照支出功能科目类级区分：其中：科学技术支出200万元，社会保障和就业支出科目205万元，卫生健康支出95万元，节能环保支出29万元，自然资源海洋气象等支出1532万元，住房保障支出124万元，灾害防治及应急管理支出110万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2295万元，其中：财政拨款收入2295万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等无。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2295万元，其中：基本支出1868万元，占总支出的82%；项目支出427万元，占总支出的18%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等无。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出200万元，占总支出的8%；社会保障和就业支出科目205万元，占总支出的8%；卫生健康支出95万元，占总支出的4%；节能环保支出29万元，占总支出的1%；自然资源海洋气象等支出1532万元，占总支出的66%；住房保障支出124万元，占总支出的5%；灾害防治及应急管理支出110万元，占总支出的4%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2295万元，比上年减少105万元。减少的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。支出共计2295万元，比上年减少105万元。减少的主要原因同样是人员减少，工资福利支出减少。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2295万元（其中：一般公共预算财政拨款2295万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2295万元（其中：科学技术支出200万元，占总支出的8%；社会保障和就业支出科目205万元，占总支出的8%；卫生健康支出95万元，占总支出的4%；节能环保支出29万元，占总支出的1%；自然资源海洋气象等支出1532万元，占总支出的66%；住房保障支出124万元，占总支出的5%；灾害防治及应急管理支出110万元，占总支出的4%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少210万元，主要原因是：人员调动、退休减少，工资福利支出相应减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计2295万元，其中：基本支出1868万元，占一般公共预算支出的82%；项目支出427万元，占一般公共预算支出的18%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出200万元，占一般公共预算的8%；社会保障和就业支出科目205万元，占一般公共预算的8%；卫生健康支出95万元，占一般公共预算的4%；节能环保支出29万元，占一般公共预算的1%；自然资源海洋气象等支出1532万元，占一般公共预算的66%；住房保障支出124万元，占一般公共预算的5%；灾害防治及应急管理支出110万元，占一般公共预算的4%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少210万元，主要原因：人员调动、退休减少，工资福利等支出相应减少。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1868万元，其中：其中人员经费1745万元，占一般公共预算基本支出的93%；公用经费123万元，占一般公共预算基本支出的7%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1659万元，占人员经费的95%；对个人和家庭的补助支出86万元，占人员经费的5%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出123万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少183万元，主要原因是：人员调动、退休减少，工资福利等支出相应减少。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费52万元，比上年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）；公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少6批次，人数减少55人次；公务车购置及运行维护费48万元，公务用车保有量18辆，和上年持平。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县自然资源局其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排427万元。其中：安龙县国土空间规划编制及一张图信息系统建设项目200万元，占项目支出的46%；安龙县纳利河流域酸性废水综合治理方案编制项目29万元，占项目支出的6%；安龙县村庄规划编制等项目68万元，占项目支出的15%；2022年国土变更调查项目10万元，占项目支出的2%；安龙县矿山储量动态监测复核项目10万元，占项目支出的2%。。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算123万元，和上年持平。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额717万元，其中：流动资产240万元，固定资产477万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2295万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金427万元。部门整体支出年度绩效目标是:履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；全县基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系，基本完成安龙县国土空间规划成果的编制，初步形成全县国土空间开发保护“一张图”的工作目标；对隐患点进行监测，做好记录，最大限度减少因灾造成的损失，尽可能避免群死群伤。
六、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 雷伟 电话：15885970085
安龙县自然资源局
2023年3月6日
贵公网安备 52232802000102号