附件1

安龙县供销社2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

公开目录

第一部分 安龙县供销社概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县供销2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门“三公”经费说明

四、2018年项目支出情况说明

五、2018年政府采购决算情况说明

六、2018年运行经费决算情况说明

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

八、2018年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 安龙县供销2018年决算公开报表（附件）

一、安龙县供销社2018年部门决算收支总表

二、安龙县供销社2018年部门决算收入总表

三、安龙县供销社2018年部门决算支出总表

四、安龙县供销社2018年部门决算财政拨款收支总表

五、安龙县供销社2018年部门决算一般公共决算收支明细表

六、安龙县供销社2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

七、安龙县供销社2018年部门决算政府性基金收支决算表

八、安龙县供销社2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表

九、安龙县供销社2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

十、安龙县供销社2018年非财政拨款收支决算总表

十一、安龙县供销社2018年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县供销社概况

一、部门主要职能

主要职能。安龙县供销社是参照公务员管理的事业单位，主要职责是为农村、农业、农民提供物资交流服务，组织农业生产资料的供应和烟花爆竹的专营，指导、协调、监督供销企业的经营和管理。

二、机构情况。安龙县供销社现有办公室、业务股、财务审计股三个股室。

三、人员情况。现有在职人员5人，离休人员0人，退休人员14人，遗嘱人员18人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。

第二部分  安龙县供销社2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计255万元、年初结转结余31.7万元、支出共计223.5万元，年末结转结余63.3万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计255万元，其中：财政拨款收入215万元，占总收入的84.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他商业流通事务收入40万元，占总收入的15.7%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计223.5万元，其中：基本支出223.5万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计255万元，比上年减少29.5万元。减少的主要原因是离退休人员自然死亡，支出减少，收入也相应减少。支出共计223.5万元，比上年减少35万元。减少的主要原因是离退休人员自然死亡，支出减少。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计255万元、年初结转结余31.7万元、支出共计223.5万元，年末结转结余63.3万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计255万元，其中：一般公共决算财政拨款215万元，占财政拨款收入的84.3%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%，其他商业流通事务收入40万元，占总收入的15.7%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排223.5万元，占财政拨款收入的100%；

2、……

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计223.5万元，其中：基本支出223.5万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排223.5万元，占财政拨款支出的100%；

2、……

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计255万元，比上年减少29.5万元。减少的主要原因是离退休人员自然死亡，支出减少，收入也相应减少。财政拨款支出共计223.5万元，比上年减少35万元。减少的主要原因是离退休人员自然死亡，支出减少。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费1.6万元，比上年增加0.4万元。其中：因公出国（出境）组团0个人次0，费用0万元，比上年增加（减少）0万元；今年公务接待2批次14人，公务接待费0.06万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是今年开展脱贫攻坚工作较多，业务接待少；公务车购置及运行维护费1.5万元，其中公务车购置数为0，燃油费0.7万元，保险费0.5万元，修理费0.3万元，总体费用比上年增加0.9万元，增加的主要原因是今年开展脱贫攻坚工作较多，车辆用油量增加。公务用车保有量1辆，与上年持平。

四、2018年项目支出情况说明

2018年没有项目支出。

五、2018年政府采购决算情况说明

2018年没有政府采购支出。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费12.5万元，财政拨款决算12.5万元，比上年减少8.2万元，下降40%。主要原因是严格执行八项规定，减少开支。

本年度没有政府性基金支出。

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额167.2万元，其中：流动资产52.9万元，固定资产114.3万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2018年绩效目标情况说明

2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：张志龙         电话：15008597378

安龙县供销社

2019年 8  月 25 日

第三部分（单位名称）2018年决算公开报表（附件）

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

联系人：张志龙           电话：15008597378

安龙县供销社

2019年 8  月 25 日

安龙县供销社2018年决算公开表格.docx