贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县供销社概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县供销社概况
（一）主要职能
主要职能。安龙县供销社是参照公务员管理的事业单位，主要职责是为农村、农业、农民提供物资交流服务，组织农业生产资料的供应和烟花爆竹的专营，指导、协调、监督供销企业的经营和管理。
（二）机构设置及部门决算单位构成
部门机构设置情况：安龙县供销社现有办公室、业务股、财务审计股三个股室。
部门人员构成：现有在职人员6人，离休人员0人，退休人员13人，遗嘱人员13人。
本单位无下属单位，本次公开的决算信息已包含本单位所有决算信息。
二、贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度收支决算总计供销社218.8万元，与2018年相比，减少供销社68万元，降低供销社23.7%。变动的主要原因是：离退休人员死亡，基本支出减少。
（二）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度收入决算情况说明
本年收入合计供销社172.5万元，其中：财政拨款收入供销社168.9万元，占97.9%；上级补助收入供销社0万元，占供销社0%；事业收入供销社0万元，占供销社0%；经营收入供销社0万元，占供销社0%；附属单位缴款供销社0万元，占供销社0%；其他收入供销社3.6万元，占供销社2.1%。
（三）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度支出决算情况说明
本年支出合计供销社211.4万元，其中：基本支出供销社211.4万元，占供销社100%；项目支出供销社0万元，占供销社0%；上缴上级支出供销社0万元，占供销社0%；经营支出供销社0万元，占供销社0%；对附属单位补助支出供销社0万元，占供销社0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度财政拨款收入决算总计供销社218.8万元。与2018年相比，减少供销社68万元，降低供销社23.7%。变动的主要原因是：离退休人员死亡，基本支出减少。
（五）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出供销社211.4万元，占本年支出合计的供销社100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少供销社12.2万元，降低供销社5.5%。变动的主要原因是：离退休人员死亡，基本支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业等支出（行政运行）168.9万元，81%；其他商业流通事务支出40万元，占19%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为138万元，支出决算为211.4万元，完成当年预算的153.2%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：离退休人员死亡，发放一次性抚恤，基本支出增加。
其中：商业服务业等支出（行政运行）当年预算为138万元，支出决算为211.4万元，完成当年预算的153.2%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：离退休人员死亡，发放一次性抚恤，基本支出增加。
（六）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出供销社208.9万元，其中：人员经费供销社156.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费供销社52.7万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、对企业补助等。
（七）贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为供销社2.4万元，支出决算为供销社1.8万元，决算数小于预算数，主要原因是减少公务用车次数，公车支出减少，单位开设食堂，接待费用减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算供销社1.8万元，比上年增加供销社0.2万元，增加供销社12.5%，增加原因是：今年会计制度改革，培训费用增加。其中，因公出国（境）费支出供销社0万元，占供销社0%，比上年减少供销社0万元，降低供销社0%；公务用车购置及运行维护费支出供销社1.6万元，占供销社89%，与上年持平；公务接待费支出供销社0万元，占供销社0%，比上年减少供销社0.06万元，减少供销社100%，减少原因是：单位开设食堂，接待费用减少。
具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。
开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费供销社1.6万元,其中，公务用车购置供销社0万元，公务用车运行维护费供销社1.6万元。主要用于：单位开展各项公务活动等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费供销社0万元。
国内公务接待支出供销社0万元。贵州省黔西南州安龙县供销社2019年国内公务接待0批次，供销社0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县供销社2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县供销社机关运行经费支出供销社52.7万元，比2018年增加供销社40.2万元，增加供销社322%，变动的主要原因是：对企业补助的州级供销改革发展资金40万元纳入机关运行经费核算。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县供销社2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：单位开展公务活动）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度无一般公共预算项目。
（2）部分项目支出绩效自评结果
供销社供销社无项目
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）商业服务业等支出（行政运行）：指机关运行经费。
（十八）其他商业流通事务支出：指对企业补助的州级供销改革发展资金。
联系人：张志龙 电话：15008597378
安龙县供销社
2020年 9 月 9 日
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