贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社 概况

一、单位职责

安龙县供销社是参照公务员管理的事业单位，主要职责是为农村、农业、农民提供物资交流服务，组织农业生产资料的供应和烟花爆竹的专营，指导、协调、监督供销企业的经营和管理。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个科室：分别是办公室、业务股、财务股。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数8人，实有人数7人，事业单位编制数0人，实有人数0人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社2022年度收支决算总计154.1万元，与2021年相比，减少2.75万元，降低1.75%，主要原因是今年在职职工和退休人员的绩效工资较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社 2022年度收入合计154.1万元，其中：财政拨款收入154.1万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社 2022年度支出合计154.1万元，其中：基本支出154.1万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社 2022年度财政拨款收支决算总计154.1万元。与2021年相比，减少2.75万元，降低1.76%，主要原因是今年在职职工和退休人员的绩效工资较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社 2022年度一般公共预算财政拨款支出154.1万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少2.75万元，降低1.76%，主要原因是今年在职职工和退休人员的绩效工资较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）128.56万元，占83.42%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）10.45万元，占6.78%；卫生健康（类）支出7.99万元，占5.19%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）7.1万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.11万元，支出决算为154.1万元，完成年初预算的88%。其中:

1.社会保障和就业（类）支出年初预算为11.24万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是：是人员经费支出的减少。

2.卫生健康支出（类）年初预算支出8.32万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：是人员经费支出的减少。

3.一般公共服务支出（类）年初预算支出149.13万元，支出决算为128.56万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因是：是人员经费支出的减少。

4. 住房保障支出（类）年初预算支出6.43万元，支出决算数为7.1万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因是：是年中调资，调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.1万元，其中：

（一）人员经费145.21万元，主要包括：基本工资30.29万元、津贴补贴27.95万元、绩效工资2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.85万元、职业年金缴费3.43万元、职工基本医疗保险缴费2.99万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金7.10万元、退休费51.50万元、生活补助（抚恤金）7.52万元。

（二）公用经费8.89万元，主要包括：办公费1.87万元、邮电费0.43万元、差旅费2.32万元、会议费0.2万元、工会费0.68万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他商品和服务支出2.44万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为0.95万元，完成预算的79.17 %，决算数小于预算数，主要原因：节约开支，公车运行维护费和公务接待费有所减少。

。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.95万元，比上年减少0.08万元，降低7.57%，减少主要原因是：节约开支，公车运行维护费和公务接待费有所减少。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占“三公”经费支出总额的83.33%，比上年减少0.04万元，降低3.97%，减少主要原因是：节约开支，公车运行维护费减少；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.04万元，降低100.00%，减少主要原因是：节约开支，减少公务接待活动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算0.95万元，完成预算的95.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.95万元。主要用于：公务用车油费和维修费支出。2022年，贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021和2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021和2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社2022年度机关运行经费支出8.89万元，比上年减少0.33万元，降低3.53%，主要原因是：节约开支，公车运行维护费和公务接待费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：用于单位开展公务活动的车辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

贵州省黔西南州安龙县供销合作社联合社.xlsx2022年决算报表.xlsx