安龙县供销社2019年部门预算
及“三公”经费预算信息
供销社概况
（一）部门主要职能：安龙县供销社是参照公务员管理的事业单位，主要职责是为农村、农业、农民提供物资交流服务，组织农业生产资料的供应和烟花爆竹的专营，指导、协调、监督供销企业的经营和管理。
（二）部门预算单位构成：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。供销社现有办公室、业务股、财务审计股三个股室。
（三）部门人员构成：供销社现有在职人员6人，退休人员13人，遗嘱人员17人。
二、2019年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计169.3万元、年初结转结余63.3万元、支出共计169.3万元，年末结转结余63.3万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计232.6万元，其中：财政拨款收入169.3万元，占总收入的72.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计169.3万元，其中：基本支出169.3万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计169.3万元，比上年减少33.9万元。减少的主要原因是退休人员自然减少，人员经费支出减少。支出共计169.3万元，比上年减少33.9万元。减少的主要原因是退休人员自然减少，人员经费支出减少。
三、2019年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计169.3万元、年初结转结余63.3万元、支出共计169.3万元，年末结转结余63.3万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计169.3万元，其中：一般公共预算财政拨款169.3万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排0万元，占财政拨款收入的0%；
2、社会保障和就业支出10.2万元，占财政拨款收入的6.02%；
3、卫生健康支出2.1万元，占财政拨款收入的1.24%；
4、商业服务业等支出151.7万元，占财政拨款收入的89.6%；
5、住房保障支出5.3万元，占财政拨款收入的3.13%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计169.3万元，其中：基本支出169.3万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排0万元，占财政拨款支出的0%；
2、社会保障和就业支出10.2万元，占财政拨款收入的6.02%；
3、卫生健康支出2.1万元，占财政拨款收入的1.24%；
4、商业服务业等支出151.7万元，占财政拨款收入的89.6%；
5、住房保障支出5.3万元，占财政拨款收入的3.13%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计169.3万元，比上年减少33.9万元。减少的主要原因是退休人员自然减少，人员经费支出减少。支出共计169.3万元，比上年减少33.9万元。减少的主要原因是退休人员自然减少，人员经费支出减少。
四、2019年部门“三公”经费说明
2019年共计安排“三公”经费1.7万元，比上年减少0.3万元。其中：因公出国（出境）组团0个0人次，费用0万元，与上年相比没有增减；公务接待费0.5万元，与上年相比没有增减，公务接待预计全年接待8批次45人。公务车购置及运行维护费1.2万元，其中公务车购置数为0，燃油费0.5万元，保险费0.5万元，修理费0.2万元，总体费用比上年减少0.3万元， 减少的主要原因是减少公务用车量，公务用车保有量1辆，与上年持平。
五、2019年项目支出情况说明
2019年部门项目支出共计安排0万元。
六、2019年政府采购预算情况说明
2019年，部门政府采购预算总额0万元。
本年度没有政府性基金支出。
七、2019年运行经费预算情况说明
2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算14.95万元，比上年减少4.17万元，下降21%。主要原因是今年到村开展脱贫攻坚工作人数少，差旅费下降，同时公务用车量也减少，费用也下降。
八、2019年度国有资产占有使用情况说明
2019年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年初资产总额1873578.00元，其中：流动资产721615.00元，固定资产1151962.00元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
九、2019年绩效目标情况说明
2019年本单位无项目建设安排。
名词解释
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 张志龙 电话：15008597378
安龙县供销社
2019年 5月 10日
第三部分（单位名称）2019年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（部门名称）2019年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2019年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2019年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2019年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2019年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2019年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（部门）2019年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（部门）2019年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（部门）2019年度国有资产占有使用情况
联系人：张志龙 电话：15008597378
安龙县供销社
2019年 5月10日
附件3：
安龙县本级2019年部门预决算公开相关表格
编制说明
一、附表一2019年部门预算收支总表编制说明。
表内仅需填制以下数据：
一是年初结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
二是年末结转和结余的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。
相关其他数据均通过表格自动取数。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表二的本年收入合计及对应的收入明细。本表中本年支出合计等于附表三的本年支出合计。表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列。
本表中本年收入合计、支出合计、年初结转和结余和年末结转和结余大于或等于附表四中的本年收入合计、本年支出合计的预算数、年初财政拨款结转和结余和年末财政拨款结转和结余。
二、附表二2019年部门预算收入总表编制说明
表内填列数据：
1、财政拨款收入根据2019年财政批复数据，按照对应的功能分类科目进行填列。
2、事业收入、其他收入等明细科目根据单位预计发生数据，按照部门决算办理口径填列在对应的功能分类科目。
3、本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表中本年收入合计及对应的收入明细等于附表一的本年收入合计及对应的收入明细。
本表中的财政拨款收入合计等于表四中的本年收入合计。
三、附表三2019年部门预算支出总表
表内填列数据：
本表中各项支出的数据填列按财政批复的功能分类科目分基本支出和项目支出（县本级单位项目支出以其他应转经费数据填列），再加上年初结转和结余本年安排的支出情况和事业收入等收入安排的支出按功能分类明科目汇总后分别填列至基本支出和项目支出。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
四、附表四2019年部门预算财政拨款收支总表
表内填列数据：年初结转和结余的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
相关其他数据均通过表格自动取数。
五、附表五2019年部门预算一般公共预算收支明细表
表内填列数据：财政拨款收入合计根据财政批复的预算按功能分类科目逐项填列。
一般公共预算支出，分人员经费、公用经费和项目支出按财政批复的预算再加上表四的一般公共预算年初结转和结余2019年安排支出情况按功能分类科目逐项填列。
本表中标注颜色的单元格为公式自动取数，不需要填列，为确保表中公式取数完整，填制完成后对未发生数据的其他科目请选择“隐藏”方式隐藏单元格，不能直接删除单元格。
表间关系：本表基本支出合计、人员经费和公用经费等于表六的基本支出合计、人员经费和公用经费。
六、附表六2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
表内填列数据：各经济分类明细科目按照财政的部门预算批复再加上一般公共预算年初结转和结余在2019年安排的支出汇总填列。
表间关系：本表中反映的“三公”经费明细应等于表八中的“三公”经费明细。
七、附表七2019年部门预算政府性基金收支预算表
表内填列数据：财政拨款收入各单位均填列为0，政府性基金支出结合表四中年初财政拨款结转和结余中的政府性基金预算财政拨款，于2019年预计安排支出情况按功能分类科目填列。如没有上述数据的填为0。
表间关系：本表2019年政府性基金预算收支合计的财政拨款收入等于附表四政府性基金预算财政拨款；
本表2019年政府性基金预算收支合计的政府性基金支出合计等于附表四的本年支出合计中政府性基金预算财政拨款支出。
八、附表八本表2019年政府性基金预算支出明细表支出合计等于附表七支出合计。
九、附表九2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 表内填列数据：2019年年初预算数按照2019年数据填列；2019年数据根据附表六的相关数据填列。
十、附表十本表2019年度非财政拨款收支预算总表等于表一收入支出减去财政拨款收支总额
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附件下载：
贵公网安备 52232802000102号