附件1

安龙县供销社2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县供销社概况

1. 部门主要职能
2. 部门机构设置情况
3. 部门人员构成
4. 部门其他说明

第二部分 安龙县供销社2023年预算安排说明

1. 2023年部门总收支预算情况说明
2. 2023年部门财政拨款收支预算情况说明
3. 2023年部门一般公共预算支出情况说明
4. 2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
5. 2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
6. 2023年部门政府性基金预算支出情况说明
7. 2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县供销社其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 安龙县供销社2023年预算公开报表（附件）

1. 2023年部门预算收支总表
2. 2023年部门预算收入总表
3. 2023年部门预算支出总表
4. 2023年部门预算财政拨款收支总表
5. 2023年部门预算一般公共预算支出表
6. 2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
7. 2023年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2023年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
10. 2023年项目支出预算总表
11. 2023年单位政府采购预算表
12. 2023年县级预算专项绩效目标表

第一部分 安龙县供销社概况

一、部门主要职能：

安龙县供销社是参照公务员管理的事业单位，主要职责是为农村、农业、农民提供物资交流服务，组织农业生产资料的供应和烟花爆竹的专营，指导、协调、监督供销企业的经营和管理。

二、部门机构设置情况：安龙县供销社现有办公室、业务股、财务审计股三个股室。

三、部门人员构成：安龙县供销社编制人数8人，现有在职人员7人，离休人员0人，退休人员16人，遗嘱人员11人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（单位名称）2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：

本年度部门收入共计153万元，其中：财政拨款收入153万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计153万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障和就业科目支出12万元，卫生健康支出9万元，商业服务业等支出125万元，住房保障支出7万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：

本年度部门收入共计153万元，其中：财政拨款收入153万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元。

（三）部门总支出情况说明：

本年度部门支出共计153万元，其中：基本支出150万元，占总支出的98.03%；项目支出3万元，占总支出的1.97%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业科目支出12万元，占总支出的7.84%，卫生健康支出9万元，占总支出的5.88%，商业服务业等支出125万元，占总支出的81.70%，住房保障支出7万元，占总支出的4.58%，年末结转结余0万元。

（四）部门总收支增减情况说明：

本年度收入共计153万元，比上年减少22万元。减少的主要原因是今年在职人员和退休人员绩效工资预算减少。支出共计153万元，比上年减少22万元。减少的主要原因是今年在职人员和退休人员绩效工资支出预算减少。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计153万元（其中：一般公共预算财政拨款153万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计153万元（其中：社会保障和就业科目支出12万元，占总支出的7.84%，卫生健康支出9万元，占总支出的5.88%，商业服务业等支出125万元，占总支出的81.70%，住房保障支出7万元，占总支出的4.58%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少22万元，主要原因：今年在职人员和退休人员绩效工资预算减少。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计153万元，其中：基本支出150万元，占一般公共预算支出的98.03%；项目支出3万元，占一般公共预算支出的1.97%。

按照支出功能科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出8万元，占一般公共预算的5.23%，机关事业单位职业年金缴费支出科目支出4万元，占一般公共预算的2.61%，行政单位医疗科目支出3万元，占一般公共预算的1.96%，公务员医疗补助科目支出6万元，占一般公共预算的3.92%，商业服务业等支出科目支出125万元，占一般公共预算的81.70%，住房公积金科目支出7万元，占一般公共预算的4.58%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少22万元，主要原因：今年在职人员和退休人员绩效工资预算减少

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计153万元，其中：其中人员经费144万元，占一般公共预算基本支出的 94.12%；公用经费9万元，占一般公共预算基本支出的 5.88%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出91万元，占人员经费的63.20%；对个人和 家庭的补助支出53万元，占人员经费的36.80%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出9万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少25万元，主要原因：今年在职人员和退休人员绩效工资预算减少。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费1万元，比上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，减少的主要原因是财政资金紧张，减少公务接待活动；公务车购置及运行维护费1万元，与上年持平，公务用车保有量1辆，与上年持平。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县供销社其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排3万元。其中：行政运行项目3万元，占项目支出的100%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，2022年，安龙县供销社没有安排政府采购预算

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算7.2万元，比上年增加2.4万元，增长50%。主要原因是福利费和工会经费预算增加。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额24.88万元，其中：流动资产0.08万元，固定资产24.80万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金153万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:目标1.全面完成各项经济指标。目标2.全面完成县委和政府以及各级各部门安排的各项工作任务。目标3.持续深化供销合作社综合改革。。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：张志龙 电话：15008597378

安龙县供销社

2023年 3月 7 日