安龙县交通运输局2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：安龙县交通运输局是县政府主管交通运输工作的重要职能部门，担负着全县公路管理与养护、交通行政执法（运政执法、路政执法）、道路运输等多项工作职能,具体职能为：
1.承担涉及全县综合交通运输体系的规划工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，抓好全县交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。
3、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。
4、承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。
5、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。
7、指导全县公路、水路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。
8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。
9、按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。
10、承办县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：单位共设立局办公室、勘察设计室、路政管理大队及质量检测站，质量检测站为本年度新增设机双构。
（三）部门人员构成：单位共设立编制28人（其中工勤2人），其中：局机关11人（其中工勤2人）；交通勘察设计室5人；路政管理大队7人；质量检测站事业编制5人。2017年年末实有人数19人，退休人员8人，本年度调出1人，无退休新增人员，单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况说明
2017年决算收入年初预算数为404.6093万元，调整预算数553.962671万元，年初结余结转92.81162万元，
2017年决算支出数为517.547318万元。其中：行政运行335.144238万元，占总支出的64.8%；公路建设49.59308万元，占总支了同的9.6%；公路养护32万元，占总支出的6.2%；对农村道路客运的补贴0.81万元，占总支出的0.1%，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100万元，占总支出的19.3%。本年度基本支出335.954238万元，占总支出的65%，项目支出181.59308万元，占总支出的35%。年末结转结余140.872653万元。
（二）部门决算收支增减变化情况说明
2017年决算收入年初预算数为404.6093万元，决算收入年终决算数为553.962671万元，年终收入决算数比年初收入预算数增加149.353371万元，原因主要是公路养护及Ｓ105线贵阳至鲁布格公路基础设施建设支出增加。
2017年决算支出年初预算数为404.6093万元，决算支出年终决算数为517.547318万元，决算支出年终决算数比年初支出预算数增加112.938018万元，原因主要是公路养护及Ｓ105线贵阳至鲁布格公路基础设施建设支出增加132万元。年终支出决算数比上年支出决算数增加94.518514万元，原因原因主要是公路养护及Ｓ105线贵阳至鲁布格公路基础设施建设支出增加。
（三）部门收入决算情况说明
2017年决算收入为553.962671万元，其中：行政运行403.962671万元，占财政拨入资金总额贩73%；公路建设18万元，占财政拨入资金的3.2%；公路养护32万元，占财政拨入资金总额的5.8%；车辆购置税用于公路等基础建设支出的100万元，占财政拨入资金总额的18%。其他收入11.64568万元，本年度收入合计为565.608351万元。
(四)部门支出决算情况说明
2017年决算支出为517.547318万元，其中：行政运行335.144238万元，占总支出的64.８%；公路建设49.59308万元，占总支了同的9.6%；公路养护32万元，占总支出的6.2%；对农村道路客运的补贴0.81万元，占总支出的0.1%，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100万元，占总支出的19.3%。
本年度基本支出335.954238万元，占总支出的65%，项目支出181.59308万元，占总支出的35%。
（五）财政拨款收支情况说明
本年度财政拨款收入553.962671万元，其中：行政运行403.962671万元，占财政拨入资金总额贩73%；公路建设18万元，占财政拨入资金的3.2%；公路养护32万元，占财政拨入资金总额的5.8%；其他收入11.64568。年初财政拨款结转结余92.81162万元。
本年度决算支出为517.547318万元，其中：行政运行335.144238万元，占总支出的64.８%；公路建设49.59308万元，占总支了同的9.6%；公路养护32万元，占总支出的6.2%；对农村道路客运的补贴0.81万元，占总支出的0.1%，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100万元，占总支出的19.3%。年末结转结余140.872653万元。
（六）一般公共预算收支情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入553.962671万元，其中：（2140101）交通运输支出--公路水路运输--行政运行403.962671万元，（2140104）交通运输支出--公路水路运输--公路建设18万元，（2140106）交通运输支出--公路水路运输--公路养护32万元，（21401601）交通运输支出--车辆购置税支出--车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100万元。
本年度决算支出为517.547318万元，其中：（2140101）交通运输支出--公路水路运输--行政运行335.144238万元，（2140104）交通运输支出--公路水路运输--公路建设49.59308万元，（2140106）交通运输支出--公路水路运输--公路养护32万元，（2140402）交通运输支出--成品油价格改革对交通运输的补贴--对农村道路客运的补贴0.81万元，（21401601）交通运输支出--车辆购置税支出--车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100万元。
按照经济分类划会，基本支出合计335.954238万元，其中人员经费318.620682万元（包括基本工资70.463672万元，津贴补贴111.320826万元，奖金62.3841万元，伙食补助费8.0465万元，绩效工资15.882879万元，其他社会保障缴费9.331715万元，其他工资福利支出5.80392万元，退休费32.13687万元，生活补助2.776万元，其他对个人和家庭补助0.4742万元），公用经费17.333556万元（包括办公费2.3037万元，手续费0.945597万元，电费0.606万元，邮电费1.47万元，差旅费1.9358万元，维修费0.096万元，会议费0.07万元，培训费1.436万元，公务接待费3.3684万元，工会经费0.4864万元，公务用车运行维护费4.442419万元，办公设备购置0.175万元）。
（七） 政府性基金收支情况说明
本年财政安排政府性基金拨款收入0万元，财政安排政府性基金拨款支出0万元。
（八）部门决算“三公”经费说明
2017年“三公”经费决算数为7.810819万元，其中：因公出因（境）0万元，较上年度0万元无变化；公务用车运行维护费4.442419万元，较上年度6.331421万元减少1.889002万元，减少29.84%，减少原因为对车辆加强管理，节约开支；公务接待费3.3684万元，较上年2.515万元增加0.8534万元，增加33.93%，增加原因为本年度通村公路、“组组通”验收检查接待较上年度有所增加。本年度“三公”经费总支出数7.810819万元较上年“三公”经费总支出8.846421万元减少1.035602万元，减少11.71%。2017年度“三公”经费占本年度一般公共预算支出比重为1.51%。2017年因公出国（境）团组数为0，人数为0，公务用车保有量5辆，本年国内公务接待56批次，共接待578人数。
三、项目支出情况说明
本年度项目支出181.59308万元，占总支出的35%，其中：公路建设49.59308万元用于农村公路基础设施建设；公路养护32万元用于吴德刚伤亡补偿金，该款划至下属部门农村公路管理局支付；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100万元，用于Ｓ105线贵阳至鲁布格公路建设，该款划至下属部门农村公路管理局支付。
四、其他需要说明的事项
（一）2017年单位运行经费预算说明
2017年度本单位机关运行经费财政拨款预算数16.2万元，较上年53.939521万元减少37.739521万元，减少原因为单位执行中央八项规定，尽可能的节约机关运行费用。
（二）2017年政府采购预算情况说明
2017年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额为354.162116万元，其中：流动资产173.81162万元，固定资产180.350496万元，长期投资0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款150万元，取得目标为扎实推进交通基础设施建设，狠抓项目建设，不断加大农村公路养护工作力度，进一步规范运输行业管理，加强队伍建设，切实提升交通运输工作质量和水平。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：
附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表
附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表
附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表
附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况
贵公网安备 52232802000102号