安龙县交通运输局2018年部门决算

及“三公”经费决算信息

 

                    目  录

 

第一部分 安龙县交通运输局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县交通运输局2018年决算安排说明

一、2018年部门总收支决算情况说明

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

三、2018年部门“三公”经费说明

四、2018年项目支出情况说明

五、2018年政府采购决算情况说明

六、2018年运行经费决算情况说明

七、2018年度国有资产占有使用情况说明

八、2018年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 安龙县交通运输局2018年决算公开报表（附件）

一、安龙县交通运输局2018年部门决算收支总表

二、安龙县交通运输局2018年部门决算收入总表

三、安龙县交通运输局2018年部门决算支出总表

四、安龙县交通运输局2018年部门决算财政拨款收支总表

五、安龙县交通运输局2018年部门决算一般公共决算收支明细 

表

六、安龙县交通运输局2018年一般公共决算基本支出明细表 

（经济科目分类）

七、安龙县交通运输局2018年部门决算政府性基金收支决算表

八、安龙县交通运输局2018年部门决算政府性基金收支决算支

出明细表

九、安龙县交通运输局2018年“三公”经费一般公共决算财政 

拨款支出决算表

十、安龙县交通运输局2018年非财政拨款收支决算总表

十一、安龙县交通运输局2018年度国有资产占有使用情况

  

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

安龙县交通运输局是县政府主管交通运输工作的重要职能部门，担负着全县公路管理与养护、交通行政执法（运政执法、路政执法）、道路运输等多项工作职能,具体职能为：

1.承担涉及全县综合交通运输体系的规划工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，抓好全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

3、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

4、承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

5、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

7、指导全县公路、水路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

9、按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

本部门性质属于财政全额拨款单位，内设局机关、交通勘察设计室及交通工程质量安全监督站。

三、部门人员构成

本部门局机关编制数11人、其中行政编制9人、工勤编制2人，实有人数行政6人、工勤1人，退休人员6人；交通勘察设计室事业编制5人，实有人数4人；交通工程质量安全监督站编制5人，实有人数2人。

四、部门其他说明

本单位下属单位中安龙县交通运输局路政管理大队、安龙县农村公路管理局、安龙县道路运输局为独立核算单位，本次公开的决算信息未包含安龙县交通运输局路政管理大队、安龙县农村公路管理局、安龙县道路运输局3个单位决算信息。

 

第二部分 安龙县交通运输局2018年决算安排说明

 

一、2018年部门总收支决算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计444.1万元、年初结转结余140.87万元、支出共计545.16万元，年末结转结余39.81万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计444.1万元，其中：财政拨款收入444.1万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计545.16万元，其中：基本支出459.55万元，占总支出的84.3%；项目支出85.61万元，占总支出的15.7%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计444.1万元，比上年减少121.51万元。减少的主要原因是本年度项目支出较上年减少，部分下属部门资金直接录入下属单位指标。支出共计545.16万元，比上年增加27.61万元。增加的主要原因是开展脱贫攻坚相关工作。

二、2018年财政拨款收支决算情况说明

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计444.1万元、年初结转结余140.87万元、支出共计545.16万元，年末结转结余39.81万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计444.1万元，其中：一般公共决算财政拨款444.1万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金决算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

本年度收入共计444.1万元，其中：行政运行总支出314.91万元，占财政拨款支出的70.9%、公路建设总支出9.48万元，占财政拨款支出的2.1%、公路养护总支出40.4万元，占财政拨款支出的9.1%、公路和运输安全总支出29.31万元，占财政拨款支出的6.6%、其他扶贫总支出29.31万元，占财政拨款支出的11.3%、

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计545.16万元，其中：基本支出459.55万元，占总支出的84.3%；项目支出85.61万元，占总支出的15.7%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计444.1万元，比上年减少121.51万元。减少的主要原因是本年度项目支出较上年减少，部分下属部门资金直接录入下属单位指标。财政拨款支出共计545.16万元，比上年增加27.61万元。增加的主要原因是本年度项目支出较上年减少，部分下属部门资金直接录入下属单位指标。

三、2018年部门“三公”经费说明

2018年共计安排“三公”经费8.7万元，比上年增加3.79万元。其中：因公出国（境）费0万元，同上年无变化；公务接待费2.73万元，比上年增加0.25万元，增加的主要原因是国内公务接待的批次、人数增加等情况；公务车购置及运行维护费5.98万元，比上年增加3.53万元，增加的主要原因本年度实施“组组通”、串户路、全覆盖项目及脱贫攻坚工作用车次数增加。2018年度国内公务接待费2.73万元，接待21批（次），接待人数186人（次）。

四、2018年项目支出情况说明

2018年部门项目支出共计安排85.61万元。其中：公路建设9.48万元、公路养护出40.1万元、公路和运输安全总支出29.31万元。

五、2018年政府采购决算情况说明

本部门2018年度未计划政府性采购决算。

六、2018年运行经费决算情况说明

2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算440.1万元，比上年减少121.51万元，下降21.48%。主要原因是本年度项目支出较上年减少，部分下属部门资金直接录入下属单位指标。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本部门无政府性基金预算收入支出。

八、2018年度国有资产占有使用情况说明

2018年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年初资产总额293.49万元，其中：流动资产120.81万元，固定资产172.68万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

九、2018年绩效目标情况说明

2018年本单位均实行绩效目标管理，涉及财政资金6.97万元。

十、其他需要说明的事项

十一、名词解释

一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。

政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

 

第三部分 安龙县交通运输局2018年决算公开报表（附件）

 

附表一：安龙县交通运输局2018年部门决算收支总表；

附表二：安龙县交通运输局2018年部门决算收入总表；

附表三：安龙县交通运输局2018年部门决算支出总表；

附表四：安龙县交通运输局2018年部门决算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县交通运输局2018年部门决算一般公共决算收支明细表；

附表六：安龙县交通运输局2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县交通运输局2018年部门决算政府性基金收支决算表；

附表八：安龙县交通运输局2018年政府性基金决算支出明细表；

附表九：安龙县交通运输局2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。

附表十：安龙县交通运输局2018年度非财政拨款收支决算总表

附表十一：安龙县交通运输局2018年度国有资产占有使用情况

 

 

安龙县交通运输局2018年决算公开表格.xls