贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县道路运输局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县道路运输局概况
（一）主要职能
安龙县道路运输局负责全县道路运输市场和城市公共客运市场的监督管理及车辆超限运输源头治理工作；负责全县城乡客运发展的规划和管理工作，引导道路运输业优化结构、协调发展，督促指导全县城市公共交通专项规划的具体实施；负责全县道路运输行业和城市公共客运交通应急管理工作，组织、协调国家重点物资运输和紧急客货运输工作；负责全县道路运输行业和城市公共客运的安全管理工作，对全县道路运输安全工作进行管理和指导；负责道路旅客运输经营、道路物流运输经营和城市公共客运特许经营以及相关站（场）经营、机动车维修经营、汽车租赁、机动车驾驶培训及城市公共客运行业从业资格培训等管理工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设 8 个处室，下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县道路运输局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度收入决算总计1365万元，与2018年相比，减少498万元，降低27%。变动的主要原因是：成品油价格改革补贴资金收入减少。
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度支出决算总计970万元，与2018年相比，减少162万元，降低14%。变动的主要原因是：成品油价格改革补贴资金支出减少。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1365万元，其中：财政拨款收入1365万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计970万元，其中：基本支出399万元，占41%；项目支出571万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度财政拨款收入决算总计1365万元。与2018年相比，减少498万元，降低27%。变动的主要原因是：成品油价格改革补贴资金收入减少。
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度支出决算总计970万元，与2018年相比，减少162万元，降低14%。变动的主要原因是：成品油价格改革补贴资金支出减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出970万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162万元，降低14%。变动的主要原因是：成品油价格改革补贴资金支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2140101科目（类）支出 399万元，占41 %；2140401科目（类）支出63 万元，占6 %；2140402科目（类）支出294 万元，占31 %；2140403科目（类）支出214 万元，占22 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1269 万元，支出决算为970 万元，完成当年预算的76 %。决算数小于预算数的主要原因是：成品油价格改革补贴资金支出减少 。其中：
（1）214科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为447 万元，支出决算为399 万元，完成当年预算的89 %。决算数小于预算数的主要原因是：因资金有限，节约开支降低预算。
（2）214科目（类）04科目（款）01科目（项）。当年预算为55 万元，支出决算为63 万元，完成当年预算的114 %。决算数大于预算数的主要原因是：成品油价格改革补贴资金支出增加。
（3）214科目（类）04科目（款）02科目（项）。当年预算为515 万元，支出决算为294 万元，完成当年预算的57 %。决算数小于预算数的主要原因是：成品油价格改革补贴资金支出减少。
（4）214科目（类）04科目（款）03科目（项）。当年预算为199 万元，支出决算为214 万元，完成当年预算的108 %。决算数大于预算数的主要原因是：成品油价格改革补贴资金支出增加。
（六）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出399万元，其中：人员经费330万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数，主要原因是车辆用油增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.7万元，比上年减少1.6万元，降低9%，减少原因是：车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，占99%，比上年减少1.5万元，减少8%，减少原因是：车辆维修费减少；公务接待费支出0.1万元，占0.06%，比上年减少0.1万元，减少0.5%，减少原因是：国内公务接待的批次、人数减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0 万元。贵州省黔西南州安龙县道路运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县道路运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费15.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.6万元。主要用于：车辆用油等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费0.1万元。具体是：餐费。
国内公务接待支出0.1万元，主要是：餐费。贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年国内公务接待7批次，30人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
无
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县道路运输局是事业单位，无机关运行经费支出情况。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县道路运输局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
无项目
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县XXX行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵公网安备 52232802000102号