安龙县地方海事处2019年部门决算及“三公”经费决算信息

公开目录

第一部分 贵州省黔西南州安龙县地方海事处概况

一、贵州省黔西南州安龙县地方海事处主要职能

二、贵州省黔西南州安龙县地方海事处机构设置情况

三、贵州省黔西南州安龙县地方海事处人员构成

四、贵州省黔西南州安龙县地方海事处其他说明

第二部分贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年决算安排说明

一、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年收支决算情况说明

二、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年政拨款收支决算情况说明

三、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年“三公”经费说明

四、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年项目支出情况说明

五、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年政府采购决算情况说明

六、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年运行经费决算情况说明

七、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年年度国有资产占有使用情况说明

八、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分安龙县地方海事2019年决算公开报表（附件）

一、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019决算收支总表

二、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019决算收入总表

三、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019决算支出总表

四、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019决算财政拨款收支总表

五、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019决算一般公共决算收支明细表

六、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）

七、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019决算政府性基金收支决算表

八、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019决算政府性基金收支决算支出明细表

九、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表

贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019度国有资产占有使用情况

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、负责辖区内有关水上交通安全统一监督、船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程的贯彻执行；

2、按分级管理的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故；

3、负责船舶港务费、船舶检验费等规费的征收、解缴工作；

4、负责上级海事管理机构授权或委托的其它业务工作。

（二）贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019预算单位构成及部门人员构成情况：

安龙县地方海事处（安龙县航务管理局）核定事业编制31名，有实23人，参公10人，县事业人员13人。

二、贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年财政拨款收支决算情况说明

（一）贵州省黔西南州安龙县地方海事处财政拨款收入支出总体情况说明：本年度财政拨款收入共计407.28万元、与2018年相比，减少22万元，降低0.51%。支出367.5万元、与2018年相比减少24.5万元。变动的主要原因：本年度没有码头建设款。（公开01表合计数）

（二）贵州省黔西南州安龙县地方海事处财政拨款收入情况说明：2019年安龙县地方海事处总收入为407.28万元：其中；财政补助收入为405.51元，占总收入的99.13%，其他收入为1.47万元，占总收入的0.87%。

（三）贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计522.04万元，其中：基本支出522.04万元，项目支出0万元。

（四）贵州省黔西南州安龙县地方海事处决算收支情况：安龙县地方海事处2019年度年初预算为407.28万元，与2018年相比，407.28万元、与2018年相比，减少241.66万元，降低34.51%，变动的主要原因是：因为2018年度有三个码建设款在2019年度支出。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、贵州省黔西南州安龙县地方海事处一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：财政拨款入为405.51万元，2018年度财政拨款收入429.97万元，与去年相比减少24.46万元。原因是2018年三个码头建设项目。

2、贵州省黔西南州安龙县地方海事处一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2140131科目（类）支出 492.85万元，占 94.4%；2140402科目（类）支出29.19万元，占5.6%。

3、贵州省黔西南州安龙县地方海事处一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为405.51万元，支出决算为367.5万元，完成当年预算的0.93%。

（1）214科目（类）21401科目（款）2140131科目（项）。当年预算为375.6万元，支出决算为367.5万元，完成当年预算的97.84%。

（2）214科目（类）21404科目（款）2140402科目（项）。当年预算为29.91万元，支出决算为29.91万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出367.5万元，其中：人员经费283.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费85.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.10 万元，支出决算为11.71万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.71万元，比上年减少1.89万元，降低14.47%，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出10.82万元，占92.4%，比上年减少了2.63万元，公务接待费支出0.89万元，占0.76%，比上年增加0.5万元，增长1.28%，增加原因是：接待州海事局检查。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费10.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.82万元。主要用于：(具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3台执法车，4搜执法船。

（3）公务接待费0.89万元。具体是：接待州海事局到本单位的安全检查。

国内公务接待支出0.89万元，主要是：接待州海事局到本单位的安全检查。

贵州省黔西南州安龙县接待州海事局到本单位的安全检查。

2019年国内公务接待48批次，223人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县接待州海事局到本单位的安全检查。

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县地方海事处机关运行经费支出85.15万元，比2018年减少85.15万元，降低0%，2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县地方海事处2019年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，4搜执法船，本单位没有价值50万元以上通用设备，价值100万元以上专用设备。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县XXX行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

政府采购支出情况

安龙地方海事处2019年度没有政府采购。

（三）2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初本单位共有车辆3辆，4台执法船都是执法用车。本单位没价值200万元以上的大型设备，总资196万元，其中：流动资产106万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

（1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年一般公共预算项目开展绩效自评工作，本年度没有项目支出。

(2) 部分项目支出绩效自评结果用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0次。开支内宅包括：

（1) 因公出国（境）费支出0元。

（2) 公务用车购置及运行维护费11.71万元，无车辆购置费，个体开支主要是：本单位有2个派出机构（平班海事所、高坝海事所）5个工作人员实行24小时轮班值守，14人的扶贫攻坚包保户在万峰湖镇。

（3) 公务接待费0.89万元，国内接待223批，24人，本单位无国外接待。

2019年安龙县地方海事处总收入为621.94万元：其中；财政补助收入为429.97元，占总收入的69.13%，其他收入为120万元，占总收入的19.29%，决算支出增加的原因是本年度增大脱贫攻坚工伤经费开支。

（三）2019年基本支出438.68万元：其中人员经费支出314.06万元，占支出的71.6%，日常公用经费支出124.26元，占总支出的28.32%。

（四）财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款总收入为429.97万元，初年财政拨款结转结余数为16.67万元，年未财政拨款结转结余数为54.7万元，　

（五）本年度预算收入为308.3万元，支出总数438.68万元。

（六）本单位本年度没政府性基金收支情况。

（七） “三公”经费支出情况：本年度公务用车支行维护费13.06万元，3台执法用车，4车辆执法船。公务接待费0.万元，本年共接待25次190人。

（1）“三公”经费增加的原因是本年度增大脱贫攻坚工伤经费，加大对船员的水上交通安全知识培训费用。

（2）会议费支出情况：本年培训费0.26万元，上年为3.8.万元，与上年对比减少了3.54万元。本单位培训费主要用于对船员水上交通安全知识、法律法规进行培训，本单位共举办4期参与人员1652人。

（3）对本单位影响较大的支出是，主要是现场监管，有两个派出机构两下设事业单位（高坝海事所、永和水上监管应急收搜救站、平班海事所、平班水上监管应急搜救站），因路途遥远对赶集巡查，3台执法车，4辆执法船及日常经费的平凡支出。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：有两个派出机构两下设事业单位（高坝海事所、永和水上监管应急收搜救站、平班海事所、平班水上监管应急搜救站），因路途遥远对赶集巡查，3台执法车，4辆执法船及日常经费的平凡支出。改进措施尽量减少支出，加大监管力度。

三、项目支出情况说明：本单位没有项目支出。

四、其他需要说明的事项

（一）2019年单位运行经费决算说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款429.97万元，比上年增加123.63万元，减少40.35%。主要原因是2017年三个码头建设款在2019年付了150万元。

（二）2019年度政府采购决算情况说明

2019年，本年度没有政府采购情况。

（三）2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初本单位共有车辆3辆，4台执法船都是执法用车。本单位没价值200万元以上的大型设备，总资196万元，其中：流动资产106万元，固定资产95.65万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）绩效目标情况说明

2019年本单位实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算67.76万元.

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县地方海事处2019年部门决算公开附表：

附表一.安龙县地方海事处2019年部门决算收支总表

附表二.安龙县地方海事处2019年部门决算收入总表

附表三.安龙县地方海事处2019年部门决算支出总表

附表四.安龙县地方海事处2019年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县地方海事处2019年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县地方海事处2019年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县地方海事处2019年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县地方海事处2019年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县地方海事处2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县地方海事处年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县地方海事处2019年度国有资产占有使用情况

安龙县地方海事处

2020年9月30日

2020决算表.xls