贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县交通运输局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县交通运输局概况
安龙县交通运输局是人民政府工作部门，为正科级单位，加挂安龙县交通战备办公室牌子（简称县交通运输局<县交通战备办>）。
(一)主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输(交通战备)的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;指导交通运输业体制改革工作;执行公路、水路、交通运输业(交通战备)发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流运输市场;负责公路、水路交通运输行业统计、环境保护和节能减排工作。
（2)承担道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、州和县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（3）承担培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的公平竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市公共交通(城市公共汽车和迅游出租车、网约出租车)管理工作;指导汽车维修市场、汽车驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;引导交通运输业优化结构和协调发展。
(4)指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作，依法开展全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理等执法工作。
(5)负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、运政、水路运输和港口、航道的行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
(6)承担交通战备职责。提出本地区国防交通路网布局建议和规划;拟定本地区国防交通保障计划,组织协调本地国防运输工作;承担县内军事行动交通运输保障、组织本地区国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作;指导监督全县国防交通行政执法工作。
(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路
交通基础设施的建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理以及施工许可、信用评价，协调配合国家重点公路(高速公路，一二级路，特大、大型桥梁、隧道)及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
(8)负责对全县农村公路(含新增国省干道)的路政执法进行行业指导和技术业务指导。指导全县所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序.
(9)负责本地区重点公路、农村公路及大中型桥梁、隊道坚守方案、初步设计和施工图设计审批以及权限内的招投标监督检查;负责交通运输从业单位信誉评价工作。
(10)承担本级公路水路交通安全和交通运输业安全生产以及消防安全、平安交通监督管理工作;统筹交通运输安全生产标准化建设;负责船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、水上交通及船舶污染事故应急救援、危化品运输，防止船舶、航道、港口污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作.
(11)承担全县交通运输行业科技、信息化、指挥交通发展战略、规划、政策、标准等并组织实施;承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准和计量管理工作; 推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步。
(12)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(13)承办县委、县人民政府和州交通运输局交办的其他事项。
第四条县交通运输局 (县交通战备办)设下列内设机构:(一)办公室。承担行业党建，精神文明建设和意识形态日常事务;承办文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访.综治、禁毒、卫生计生、议提案办理工作;统筹交通运输新闻宣传工作;承担交通运输大事记、年鉴、史志编撰工作;承担局机关及所属单位。
(二)机构情况设置及部门决算单位构成
本单位内设3个股室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县交通运输局部门决算包括：办公室、规划建设股（安全监督股、法规科技信息股、交通战备股）、运输管理股（航务管理股）、下属事业单位有交通勘察设计室及交通质量监督管理站，年末实有人数13人，退休6人。
二、贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙交通运输局2019年度收入决算数为890.305374万元，与2018年444.096118万元相比，增加446.209256万元，增加100.47%，变动的主要原因是：本年度含下属部门养护资金指标录入我局划拨及省林业厅资金指标录入我后上缴资金，本年度执行政府会计制度单位帐套大整合，交通运输建筑安装工程支出等。2019年支出决算数1380.2436636万元，与2018年支出决算459.54828万元增加920.6953836万元200.34%，变动的主要原因是：2019年度下属部门养护经费拨至我局过帐；县级财政拨入安龙县”组组通”使用森林植被恢复费多我局过帐（汇至贵州省财政厅）；本年度执行政府会计制度单位帐套大整合等。
（二）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计6694.743374万元，其中：财政拨款收入890.305374万元，占13.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5804.438万元，占86.7%。
（三）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1380.2436636万元，其中：基本支出295.444727万元，占2.2%；项目支出1350.6991909万元，占97.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度财政拨款收入决算总计890.305374万元。与2018年相比，增加446.209256万元，增加100.47%，增加的主要原因是：2019年度下属部门养护经费拨至我局过帐；县级财政拨入安龙县”组组通”使用森林植被恢复费多我局过帐（汇至贵州省财政厅）；本年度执行政府会计制度单位帐套大整合等。
（五）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出912.520227万元，占本年支出合计的6.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.361947万元，增加67.3%。变动的主要原因是：2019年度下属部门养护经费拨至我局过帐；县级财政拨入安龙县”组组通”使用森林植被恢复费多我局过帐（汇至贵州省财政厅）；本年度执行政府会计制度单位帐套大整合等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2110401科目（类）支出567.0755万元，占62.14 %；2130599科目（类）支出18.716万元，占2.05%；2140101 科目（类）支出276.728727万元，占30.33%；2140106 科目（类）支出50万元，占5.48%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为239.735352 万元，支出决算为912.520227 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度下属部门养护经费拨至我局过帐；县级财政拨入安龙县”组组通”使用森林植被恢复费多我局过帐（汇至贵州省财政厅）；本年度执行政府会计制度单位帐套大整合等。
其中：
（1）2110401(类)科目。当年预算为0万元，支出决算为567.0755万元,为2019年度追加预算。决算数大于预算数的主要原因是：县级财政拨入安龙县”组组通”使用森林植被恢复费,该资金经我局过帐后汇至贵州省财政厅。
（2）2130599（类）科目。当年预算为0万元，支出决算为18.716万元，为2019年度追加预算。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加预算拨入脱贫攻坚工作经费。
（3）2140101 行政运行（类）科目。当年预算为196.928908万元，支出决算为276.728727万元，决算数大于预算数的主要原因为：2019年度业务预算经费不足，申请县级拨入办公经费。
（4）2140106 （类）科目。当年预算为0万元，支出决算为50万元，为2019年度追加预算。决算数大于预算数的主要原因为：该项目为农村公路养护中心（局下属部门）实施项目，县级财政部门指标上至我局账户，后划拨至农村公路养护中心支付。
（六）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出295.444727万元，其中：人员经费192.172813万元，主要包括基本工资46.0242万元、津贴补贴33.989096、离退休费12.3333万元等；公用经费103.271914万元，主要包括办公费36.31272万元、水电费0.662322万元、差旅费7.5776万元等。
（七）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.19 万元，支出决算为5.616723万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，严格控制接待次数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.616723万元，比上年减少3.087926万元，降低35.47%，减少原因是：厉行节约，严格控制接待次数。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.564523万元，占99.1%，比上年增加减少0.411426万元，减少原因是：公务用车改革若干，严格公务用车管理制度；公务接待费支出0.0522万元，占0.9%，比上年减少2.6765万元，增加原因是：厉行节约，严格控制接待次数。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 万元。贵州省黔西南州安龙县交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
（2）公务用车购置及运行维护费5.564523万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.564523万元。主要用于：单位公务用车油费、保险费、维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.0522万元。具体是：州级检查通村油路工作接待用餐。
国内公务接待支出0.0522万元，主要是：公务接待用餐。贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年国内公务接待1批次，10人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，具体支出情况：无
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县交通运输局机关运行经费支出276.728727万元，比2018年减少160.196792万元，降低36.7%。2019年度办公费36.31272万元；手续费0.100337万元；电费0.662322万元；邮电费1.4078万元；差旅费7.5776万元；培训费0.8212万元；公务接待费0.0522万元；劳务费5.3万元；工会经费1.090541万元；福利费0.065万元；公务用车运行维护费5.564523万元等。变动的主要原因是：2018年度行政运行包含对“组组通”养护工作经费及养护人员伤亡补助金等。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金617.0755万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：安龙县农村公路水毁修复资金
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。该项目资金县级财政拨入我局过帐，具体实施为安龙县农村公路养护中心（交通运输局下属部门），绩效自评农村公路管理养护中心填报。
项目二：安龙县“组组通”使用林地森林植恢复费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。该项目资金为县级财政拨至我局过帐，汇至省财政厅，绩效自评由县林业部门填报。
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52232802000102号