贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队概况
（一）主要职能
单位主要职能：为农村公路畅通提供路政管理保障，为宣传、贯彻执行公路管理法律、法规和规章；实施路政巡查,保护公路路产路权；管理公路两侧建筑控制区；维护公路养护作业现场秩序；参与公路工程交、竣工验收；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；法律法规规定的其他职责。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1.本单位性质属财政全额拨款事业单位,为2018年新增部门决算单位。
2.单位人员构成：本单位编制数7人，在编在岗7人，缺编0人，退休3人。
二、贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度收入决算总计110.17万元，与2018年相比，减少63.16万元，降低36.44%，变动的主要原因是：节俭支出支出；支出决算总计125.95万元，与2018年相比，增加18.36万元，增加17.06%，变动的主要原因是：给扶贫村划办公经费及维修单位办公楼。
（二）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度收入决算情况说明
本年收入合计110.17万元，其中：财政拨款收入106.59万元，占96.75%；上级补助收入3.58万元，占3.25%；
（三）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度支出决算情况说明
本年支出合计125.94万元，其中：基本支出123.18万元，占97.8%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度财政拨款收入决算总计106.59万元。与2018年相比，减少57.52万元，降低35.05%。变动的主要原因是：节俭支出。
（五）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款支出123.18万元，占本年支出合计的97.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.81万元，增加25.22%。变动的主要原因是：人员调入，支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
工资福利支出81.73万元，占64.90%。其中基本工资科目（类）支出 24.22万元；津贴补贴科目（类）支出2.77万元；伙食补助科目（类）支出 0.54万元；绩效工资科目（类）支出 16.07万元；养老保险缴费科目（类）支出 12.37万元；职业年金科目（类）支出7.39万元；职工医疗保险科目（类）支出 7.4万元；其他社会保障缴费科目（类）支出 4.99万元；住房公积金科目（类）支出 5.9万元，其他支出科目（类）支出 0.08万元。
商品服务支出31.42万元，占24.95%,。其中办公费用科目（类）支出 12.24万元；手续费科目（类）支出0.013万元，占 %；差旅费科目（类）支出 0.14万元，占 %；维修费科目（类）支出 4.92万元；培训费科目（类）支出 0.2万元；劳务费科目（类）支出 2.16万元；工会经费科目（类）支出 0.43万元；福利费科目（类）支出0.4万元；公务用车运行维护费科目（类）支出2.41万元；其他商品服务支出科目（类）支出 8.5万元；
对个人和家庭的补助12.78万元，占10.15%。其中退休费支出科目（类）支出4.68万元；生活补助科目（类）支出8.05万元；其他对个人和家庭的补助科目（类）支出0.0576万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为169.49万元，支出决算为 123.18万元，完成当年预算的 72.68%。决算数小于预算数的主要原因是：路政执法人员抽调至脱贫攻坚前沿组开展工作，支出减少 。其中：
（1）人员经费，工资福利支出科目（类）和对个人和家庭的补助科目。当年预算为98.14万元，支出决算为94.52万元，完成当年预算的96.31 %。决算数小于预算数的主要原因是：节俭支出。
（2）日常公用经费，商品服务支出科目（类）。当年预算为71.34万元，支出决算为31.42万元，完成当年预算的44.04 %，决算数小于预算数的主要原因是：人员抽调至脱贫攻坚前沿组开展工作，支出减少。
（六）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出125.94万元，其中：人员经费94.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费31.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.4万元，决算数小于预算数，主要原因是本部门路政执法人员抽调至脱贫攻坚前沿组开展工作，执法用车相对减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.40万元，比上年减少0.12万元，降低4.76%，减少原因是：路政执法人员抽调至脱贫攻坚前沿组开展工作，执法用车相对减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%，比上年减少0.06万元，减少2.28%，减少原因是：路政执法人员抽调至脱贫攻坚前沿组开展工作，执法用车相对减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.0628万元，减少原因是：公务接待都在单位食堂就餐。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费2.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元。主要用于：车辆的维修维护。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队机关运行经费支出28.65万元，比2018年增加18.9万元，增加193%，变动的主要原因是：给帮扶村划拨办公经费，维修单位办公楼。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县交通运输局路政管理大队2019年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
2019年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安龙县交通运输局路政管理大队
2020年9月10日
附表：
附表一：安龙县交通运输局路政管理大队2019年部门决算收支总表；
附表二：安龙县交通运输局路政管理大队2019年部门决算收入总表；
附表三：安龙县交通运输局路政管理大队2019年部门决算支出总表；
附表四：安龙县交通运输局路政管理大队2019年部门决算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县交通运输局路政管理大队2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表；
附表六：安龙县交通运输局路政管理大队2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
附表七：安龙县交通运输局路政管理大队2019年一般公共预算财政拨款项目支出决算表；
附表八：安龙县交通运输局路政管理大队2019年政府性基金预算财政拨款支出决算表；
附表九：安龙县交通运输局路政管理大队2019年度预算支出相关信息表
附表十：安龙县交通运输局路政管理大队2019年度机构运行信息表。
贵公网安备 52232802000102号