安龙县交通运输局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县交通运输局单位概况

（一）部门职责

1.安龙县交通运输局是人民政府工作部门，为正科级单位，加挂安龙县交通战备办公室牌子（简称县交通运输局<县交通战备办>）。

（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输(交通战备)的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;指导交通运输业体制改革工作;执行公路、水路、交通运输业(交通战备)发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流运输市场;负责公路、水路交通运输行业统计、环境保护和节能减排工作。
（2)承担道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、州和县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（3）承担培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的公平竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市公共交通(城市公共汽车和迅游出租车、网约出租车)管理工作;指导汽车维修市场、汽车驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;引导交通运输业优化结构和协调发展。
       (4)指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作，依法开展全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理等执法工作。
(5)负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、运政、水路运输和港口、航道的行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
(6)承担交通战备职责。提出本地区国防交通路网布局建议和规划;拟定本地区国防交通保障计划,组织协调本地国防运输工作;承担县内军事行动交通运输保障、组织本地区国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作;指导监督全县国防交通行政执法工作。
(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路
交通基础设施的建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理以及施工许可、信用评价，协调配合国家重点公路(高速公路，一二级路，特大、大型桥梁、隧道)及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
(8)负责对全县农村公路(含新增国省干道)的路政执法进行行业指导和技术业务指导。指导全县所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序.
(9)负责本地区重点公路、农村公路及大中型桥梁、隊道坚守方案、初步设计和施工图设计审批以及权限内的招投标监督检查;负责交通运输从业单位信誉评价工作。
  (10)承担本级公路水路交通安全和交通运输业安全生产以及消防安全、平安交通监督管理工作;统筹交通运输安全生产标准化建设;负责船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、水上交通及船舶污染事故应急救援、危化品运输，防止船舶、航道、港口污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作.
  (11)承担全县交通运输行业科技、信息化、指挥交通发展战略、规划、政策、标准等并组织实施;承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准和计量管理工作; 推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步。
      (12)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管
服”改革等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(13)承办县委、县人民政府和州交通运输局交办的其他事项。
        第四条县交通运输局 (县交通战备办)设下列内设机构:(一)办公室。承担行业党建，精神文明建设和意识形态日常事务;承办文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访.综治、禁毒、卫生计生、议提案办理工作;统筹交通运输新闻宣传工作;承担交通运输大事记、年鉴、史志编撰工作;承担局机关及所属单位。

（二）机构设置

本单位属财政全额拨款单位，内设办公室、规划建设股（安全监督股、法规科技信息股、交通战备股）、运输管理局（航务管理局）及交通勘察设计室。本年度机构情况较上年无变化。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计6554.55万元，与2019年相比，减少9048.31万元，下降57.99%主要原因是：“十三五”通村油路项目2019年度已完工，绝大部分工程项目审计中，故2020年工程支付较2019年度减少。

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计4755.04万元，其中：财政拨款收入 4755.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6550.09万元，其中：基本支出283.93万元，占4.3%；项目支出6266.16万元，占95.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计6554.55万元。与2019年相比，减少5641.11 万元，增长617.57 %。主要原因是： 即2020年度增加东峰林大道工程项目（业主为安龙县荷韵公司，从我局过帐）、六安高速公路建设及2020.中国食用菌产业发展大会蘑菇小镇林下产业生产便道项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2516.09万元，占本年支出合计的38.41%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1603.57万元，增长175.73 %。主要原因是：、六安高速公路建设及2020.中国食用菌产业发展大会蘑菇小镇林下产业生产便道项目等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出17.4万元，占0.7%；210 卫生健康支出4.4万元，占0.2%；213 农林水支出236.63万元，占9.4%；214 交通运输支出2245.15万元，占89.2%；221 住房保障支出12.51万元，占0.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为234.1879万元，支出决算为2516.09万元，决算数大于预算数，主要原因是：2020年交通运输支出大于预算数，即2020年度增加东峰林大道工程项目（业主为安龙县荷韵公司，从我局过帐）、六安高速公路建设及2020.中国食用菌产业发展大会蘑菇小镇林下产业生产便道项目等 。其中：

（1）208 社会保障和就业支出。当年预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成当年预算的100%。

（2）210 卫生健康支出。当年预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成当年预算的100%。

（3）213 农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为236.63万元，超当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020.中国食用菌产业发展大会蘑菇小镇林下产业生产便道项目，县级安排实施的临时性工程项目。

（4）214 交通运输支出。预算数为20.1万元，支出决算数为2245.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：东峰林大道工程项目（业主为安龙县荷韵公司，从我局过帐）及六安高速公路建设项目等。

（5）221 住房保障支出。当年预算为12.51万元，支出决算数为12.51万元，完成当年预算数的100%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.93万元，其中：人员经费199.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费84.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 10.13万元，比上年增加4.52万元，增长80.43 %，原因是2020年度“四好农村路”省级示范县验收（已通过）及交安高速公路建设，费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，占82.26%，比上年增加2.77 万元，增长49.81%，增长原因：是“四好农村路”省级示范县及开展六安高速公路建设用车增加；公务接待费支出1.8万元，占17.74 %，比上年增加1.75万元，增长3344.06%，原因是本年度“四好农村路”省级示范县验收接待及六安高速公路建设接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，较上年无变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为8.34万元，支出决算为8.34万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置 0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.34万元。主要用于公务用车维修（护）及用油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，较上年无变化。

国内公务接待支出1.8万元，主要是“四好农村路”省级示范县验收（已通过）公务接待、六安高速工程接待及州局对县安全生产检查 等。2020年国内公务接待21批次，246人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入4034万元，本年支出4034万元。具体支出情况如下：

1、207 文化旅游体育与传媒，财政拨款支出34万元，主要用于蘑菇小镇林下产业生产便道及通村油路项目建设。

2、234 基础设施建设，财政拨款支出4000万元，主要用于东峰林大道工程项目（业主为安龙县荷韵公司，从我局过帐）。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出84.28万元，比2019年增加4.03万元，增长5.02%，主要原因是单位办公经费、邮电费、差旅费等较上年有所增加 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金4294.121505万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、安龙县蘑菇小镇林下经济产业生产便道、晒场项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

安龙县蘑菇小镇林下经济产业生产便道、晒场项目2.8906km,于2020年5月18日开工，于2020年5月26日完工投入使用，完成投资189.872889万元。

自评价结论

为确保2020.中国食用菌产业发展大会在安龙胜利召开，提供良好的融资环境，发展安龙林下经济产业，完善基础配套设施，基因脱贫攻坚工作成效，根据县人民政府安排由安龙县交通运输局作为技术指导，贵州黔山菌业开发有限责任公司作为项目业主实施林下产业便道、晒场项目。项目建设时间紧，任务重，采用竞争性谈判方式选择施工单位，监理单位贵州正立泽建设综合管理实务有限公司对本项目进行全程监理，严把工程建设质量关。项目建成运行后，当地群众对项目持支持意见，无反对情况。

主要存在的问题

一是因项目时间紧，任务重，且施工期间正值汛期，为保证通行，不能停工，产生水毁，多方原因致增加建设成本；二是因项目路面为砂石面层，汛期受雨水冲刷，容易造成路面冲沟及边沟、涵洞堵塞。

经验及建议

一是尽量避开汛期施工；二是路面结构建议做成水泥或沥青混凝土路面，避免被雨水冲刷；三是建设边沟做成混凝土边沟，确保排水通畅。

（5）项目支出自评表

2、安龙县栖凤街道办响乐村刺梨产业区排水处置项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

安龙县栖凤街道办响乐村刺梨产业区排水处置项目，新建1-1.5*1.5钢筋混凝土盖板涵44.5米，新建DN800米圆管涵12m，新建DN1200圆管涵36m,路面恢复496m2,解决响乐村970人排水设施问题，工程建设施工图批复投资87.56万元。

（2）自评价结论

项目业主安龙县交通运输局采取经竞争性谈判方式，确定贵州荷鑫建设工程有限公司为承建安龙县栖凤街道办响乐村刺梨产业区排水处置项目承建施工单位，中标价55.5万元，项目承包方式：单价固定，总价承包。工程于2020年5月22日开工，于2020年7月20日竣工投用，于2020年11月9日经验收，工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准，工程审核完成结算75.3715万元。

项目能按时、保质、保量、保安全的竣工投用，得益于项目显主严格执行项目建设管理“四制”规定，并选派技术骨干强化工程建设质量、安全、进度、投资等全过程管理。

在实施过程中设计单位加强设计服务，能根据现场实际调整、完善、优化设计，在服务施工和控制成本等方面履行设计单位职责，施工单位能够履行合同、注重企业信誉，建立健全企业质量自检和安全生产管理体系，严格按照设计图纸及规范组织施工，确保项目的顺利建成投用。监理单位按照监理投标履约要求建立健全监理机制，制定并实施符合本项目实际的《监理规划》和《监理实施细则》，规范监理工作程序，严格按“三控两管一协调”规定履行监理义务。

（3）主要存在问题：无

（4）经验及建议

一是项目业主严格执行项目程序，强化项目建设“四制”管理；二是各单位、各部门强化协作，密切配合；三是强化监管，确保质量；四是严格程序，保证资金效益。

（5）项目支出自评表

3、东峰林大道（安龙段）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

道路全长5.788公里，起于安龙县栖凤街道与义龙试验区木咱镇交界处，K0+000――K1+250段为渐变段路基，路基宽50米＝15米（车行道）×2+10米（景观中央绿化分隔带）+2×2米（路灯杆线暨绿化带）+2×3米（建筑红线控制界线），K1+250――K5+788路基宽60米＝15米（车行道）×2+10米（景观中央绿化分隔带）+2×2米（路灯杆线暨绿化带）+2×6米（慢行系统）+2×2米（建筑红线控制界线），沥青（彩色沥青）混凝土路面，主要建设内容为路基土石方工程、路基路面工程、给排水工程、桥涵工程、慢行系统工程、绿化亮化工程、供电及通讯线路管线工程、安保工程，项目概算总投资6.4亿元。

（2）自我评价结论

项目业主安龙县荷韵旅游文化发展有限责任公司通过竞争性谈判方式选择招标代理机构贵州智轩众信工程咨询有限公司，贵州智轩众信工程咨询有限公司代项目业主完成东峰林大道（安龙段）建设项目勘察、监理及设计、施工总承包（EPC）招投标工作，签订《东峰林大道（安龙段）建设项目勘察合同》、《东峰林大道（安龙段）建设项目设计、施工总承包（EPC）合同》、《东峰林大道（安龙段）建设项目设计、施工总承包（EPC）合同》，采取邀标方式选择东峰林大道（安龙段）建设项目跟踪审计单位深圳群伦项目管理有限公司。

项目在实施过程呈，得益于项目业主严格执行项目建设管理“四制”规定，并选派技术骨干强化工程建设质量、安全、进度、投资等全过程管理。

在实施过程中设计单位加强设计服务，能根据现场实际调整、完善、优化设计，在服务施工和控制成本等方面履行设计单位职责，施工单位能够履行合同、注重企业信誉，建立健全企业质量自检和安全生产管理体系，严格按照设计图纸及规范组织施工。监理单位按照监理投标履约要求建立健全监理机制，制定并实施符合本项目实际的《监理规划》和《监理实施细则》，规范监理工作程序，严格按“三控两管一协调”规定履行监理义务。

主要存在问题

一是项目建设资金不到位；二是征地拆迁安置工作进行中；三是项目建设使用林地可行性报告编制及许可正完善。

（4）经验及建议

一是项目业主严格执行项目程序，强化项目建设“四制”管理；二是各单位、各部门强化协作，密切配合；三是强化监管，确保质量；四是严格程序，保证资金效益。

（5）项目支出自评表