安龙县交通运输综合行政执法大队单位2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县交通运输综合行政执法大队单位概况

（一）部门职责

1. 一、部门主要职能

(一)负责全县道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、 地方海事行政(渔船检验和监督管理)、公路路政、超限运输检 测站(点)、工程质量监督等领域的综合行政执法。

（二）负责受理行业内违法违规行为的举报和投诉，办理其 他行政执法单位依法移送或者政府有关部门交办的违法违规案件。

(三)负责参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然 灾害的应急处置工作;配合做好跨区域行政执法。

(四)参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和 紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

(五)负责制定全县交通综合行政执法工作计划、规划、业 务规范和管理制度以及全县交通运输领域综合行政执法信息化 建设工作。

(六)负责做好本单位的各项行政管理工作，做好党建、群 团组织建设和精神文明建设、政风行风建设、行业投诉处理、效能建设等相关工作，做好执法队伍的教育管理和业务培训工作。

(七)完成安龙县交通运输局(安龙县交通战备办公室)和 州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作。

(八)依法履行法律法规规章赋予的职责，承担与职能赋予 权力相对应的职责。

二、部门机构设置情况：安龙县交通运输综合行政执法大队为副科级事业单位，隶属 于安龙县交通运输局(安龙县交通战备办公室)管理。

（二）机构设置

安龙县交通运输综合行政执法大队核定事业编制45名(其 中:管理岗位42名，工勤岗位3名)，列入县级财政全额预算管理。领导职务职数:大队长1名、副大队长3名(股级);内设机构股级职务职数12名。在职实有人数42人，其中参公事业编制8名、事业编制34人。本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计2142.61万元，与2019年相比，增加2142.61万元，增长100%。主要原因是：2020年度机构改革，单位合并，新成立安龙县交通运输综合行政执法大队，2019年数据为0。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2142.61万元，其中：财政拨款收入1957.08万元，占91.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入185.52万元，占8.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1480.21万元，其中：基本支出927.58万元，占62.67%；项目支出552.63万元，占37.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1957.08万元。与2019年相比，增加1957.08万元，增长100%。主要原因是：2020年度机构改革，单位合并，新成立安龙县交通运输综合行政执法大队，2019年数据为0。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1368.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1368.6万元，增长100%。主要原因是2020年度机构改革，单位合并，新成立安龙县交通运输综合行政执法大队，2019年数据为0。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出62.93万元，占4.6%；卫生健康支出科目（类）支出15.53万元，占1.1%；节能环保支出科目（类）支出76万元，占5.6%；。交通运输支出科目（类）支出1172.18万元，占85.6%；住房保障支出科目（类）支出41.96万元，占3.1%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为907.59万元，支出决算为1368.67万元，完成当年预算的150.8%。决算数大于预算数，主要原因是：成品油价格改革补贴资金支出增加。其中：

（1）一般公共预算财政拨款支出科目（类）交通运输支出科目（款）成品油价格改革对交通运输的补贴科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为417.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：燃油补贴指标重新下达。

（2）一般公共预算财政拨款支出科目（类）其他交通运输支出科目（款）公共交通运营补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为59万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目为当年新增科目。

（3）一般公共预算财政拨款支出科目（类）交通运输支出科目（款）行政运行（项）。当年预算为763.13万元，支出决算为675.55万元，完成当年预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是：因资金有限，节约开支降低预算。

（4）一般公共预算财政拨款支出科目（类）交通运输支出科目（款）海事管理（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1368.67万元，其中：人员经费637.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费178.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.4万元，支出决算为31.18万元，决算数小于预算数，主要原因是计划采购的两辆执法车辆未采购。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 万元，比上年增加31.18万元，增长100%，原因是2020年度机构改革，单位合并，新成立安龙县交通运输综合行政执法大队，2019年数据为0。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，公务用车购置及运行维护费支出 29.32万元，占94%，比上年增加29.32万元，增长100 %，原因是2020年度机构改革，单位合并，新成立安龙县交通运输综合行政执法大队，2019年数据为0；公务接待费支出1.86万元，占6%，比上年增加1.86万元，增长100%，原因是2020年度机构改革，单位合并，新成立安龙县交通运输综合行政执法大队，2019年数据为0；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为71.4万元，支出决算为29.32万元,完成预算的41%，主要原因是计划采购的两辆执法车辆未采购。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费29.32万元。主要用于车辆油卡充值、购买车辆保险、车辆维修等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算为5万元，支出决算为1.86万元，完成预算的37.2%，主要原因是因资金有限，节约开支降低预算。具体是：

国内公务接待支出1.86万元，主要是接待上级部门到我单位考察检查用餐费用等。2020年国内公务接待60批次， 310人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金235万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《海事管理项目绩效自评价报告》、《海事管理项目绩效自评价报告》、《交通运输执法项目绩效自评价报告》、《交通运输执法项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务

活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、海事管理项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年度预算20万海事管理经费开展水上交通安全监管“打非治违”、船舶检验、安全生产工作。安龙县财政局《关于批复2020年部门预算的通知》安财预〔2020〕20号批复该笔预算。

自评价结论

2020年度开展水上交通安全监管“打非治违”100余次、船舶检验56艘、安全生产工作50次，水上行政执法监督检查、巡航巡查等工作45次，开展大型水上应急反恐演练一次，保障水上交通执法应急救援设备及救援物资，使水上安全管理水平得到明显提升，极大保障人民群众生命财产安全，较好的完成了该项目。

主要存在的问题

无

经验及建议

无

（5）项目支出自评表

1、交通运输执法项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年度预算215万交通运输执法经费保障交通运输行业的各项工作。安龙县财政局《关于批复2020年部门预算的通知》安财预〔2020〕20号批复该笔预算。

自评价结论

2020年度开展保障打击非法运营、非法经营等违法违规行为、对城市公共交通、网约车、“两客一危”、驾培、维修、客运站场的管理；开展公路路产路权管理和维护、超限超载治理等工作；保障交通运输行业的行政处罚和行政强制执行等工作；通过开展各项工作，使全县交通运输管理水平得到明显提升，极大保障人民群众生命财产安全，较好的完成了该项目。

主要存在的问题

无

经验及建议

无

（5）项目支出自评表

安龙县交通运输综合行政执法大队

2021年8月25日

贵州省黔西南州安龙县交通运输综合行政执法大队.xls