贵州省黔西南州安龙县交通运输局2021年度部门决算
目录
第一部分 贵州省黔西南州安龙县交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县交通运输局单位概况
一、部门职责
安龙县交通运输局是人民政府工作部门，为正科级单位，加挂安龙县交通战备办公室牌子（简称县交通运输局<县交通战备办>）。
（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输(交通战备)的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;指导交通运输业体制改革工作;执行公路、水路、交通运输业(交通战备)发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流运输市场;负责公路、水路交通运输行业统计、环境保护和节能减排工作。
（2)承担道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、州和县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（3）承担培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的公平竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市公共交通(城市公共汽车和迅游出租车、网约出租车)管理工作;指导汽车维修市场、汽车驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;引导交通运输业优化结构和协调发展。
(4)指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作，依法开展全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理等执法工作。
(5)负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、运政、水路运输和港口、航道的行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
(6)承担交通战备职责。提出本地区国防交通路网布局建议和规划;拟定本地区国防交通保障计划,组织协调本地国防运输工作;承担县内军事行动交通运输保障、组织本地区国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作;指导监督全县国防交通行政执法工作。
(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路
交通基础设施的建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理以及施工许可、信用评价，协调配合国家重点公路(高速公路，一二级路，特大、大型桥梁、隧道)及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
(8)负责对全县农村公路(含新增国省干道)的路政执法进行行业指导和技术业务指导。指导全县所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序.
(9)负责本地区重点公路、农村公路及大中型桥梁、隊道坚守方案、初步设计和施工图设计审批以及权限内的招投标监督检查;负责交通运输从业单位信誉评价工作。
(10)承担本级公路水路交通安全和交通运输业安全生产以及消防安全、平安交通监督管理工作;统筹交通运输安全生产标准化建设;负责船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、水上交通及船舶污染事故应急救援、危化品运输，防止船舶、航道、港口污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作.
(11)承担全县交通运输行业科技、信息化、指挥交通发展战略、规划、政策、标准等并组织实施;承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准和计量管理工作;推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步。
(12)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管
服”改革等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(13)承办县委、县人民政府和州交通运输局交办的其他事项。
第四条县交通运输局(县交通战备办)设下列内设机构:(一)办公室。承担行业党建，精神文明建设和意识形态日常事务;承办文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访.综治、禁毒、卫生计生、议提案办理工作;统筹交通运输新闻宣传工作;承担交通运输大事记、年鉴、史志编撰工作;承担局机关及所属单位。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设办公室、规划建设股（安全监督股、法规科技信息股、交通战备股）、运输管理局（航务管理局）及交通勘察设计室。本年度机构情况较上年无变化。单位行政编制7名，机关工勤编制2名。其中：设局长（主任）1名；副局长（副主任）3名；股级职数3名。内设交通勘察设计室事业编制5名。2020年度调入2人，调出1人，年末实有人数在职12人，退休5人。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计2,716.59万元，与2020年度相比，减少3,837.97万元，降低58.55%。主要原因是：(变动原因）。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,716.59万元，其中：财政拨款收入793.33万元，占29.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,923.25万元，占70.8%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,620.06万元，其中：基本支出293.3万元，占11.19%；项目支出2,326.75万元，占88.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计793.33万元。与2020年相比，减少5,761.22万元，降低87.9%。主要原因是：2020年度东峰林大道工程项目（业主为安龙县荷韵公司，从我局过帐支付）；下属部门交通运输综合行政执法大队及养护中心部分资金从经我局账户等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出388.33万元，占本年支出合计的38.41%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,127.76万元，降低84.57%。主要原因是2020年度东峰林大道工程项目（业主为安龙县荷韵公司，从我局过帐支付）；下属部门交通运输综合行政执法大队及养护中心部分资金从经我局账户等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出20.25万元，占5.2%；210卫生健康支出5.5万元，占1.5%；214 交通运输支出339.8万元，占87.5%；221 住房保障支出22.79万元，占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为388.33万元，支出决算为2620.06万元，决算数小于预算数的主要原因是：安龙县宏源公司支付的州畅达“十三五”通村油路贷款本金及利息，记入我单位其他支出（原贷款债务偿还主体为交通运输局）。其中：
（1）208 社会保障和就业支出。当年预算为20.25万元，支出决算为20.25万元，完成当年预算的100%，无差异。（2）210卫生健康支出。当年预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成当年预算的100%，无差异。
（3）214 交通运输支出。当年预算为298.1万元，支出决算为339.8万元，主要原因是：下属部门交通运输综合行政执法大队及养护中心部分资金从经我局账户等
（4）208 社会保障和就业支出。当年预算为11.39万元，支出决算为22.79万元，主要原因是：本年度保障费比例有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出293.3万元，其中：
人员经费215.86万元，主要包括基本工资49.45万元、津贴补贴26.79万元、奖金16.2万元、伙食补助费3.93万元、绩效工资48.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.32万元、职业年金缴费8.99万元、公务员医疗补助缴费5.5万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金22.79万元、其他 工资福利支出5.5万元、退休费12.64万元、生活补助0.81万元、办公费7.86万元、电费3.65万元、邮电费1.36万元、差旅费10.01万元、培训费1.88万元、公务接待费0.81万元、工会经费1.22万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费8.71万元、办公设备购置5.14万元等
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为9.52万元，决算数大于预算数，主要原因：原因为：2021年度“四好农村路”工作开展检查次数及六安高速公路建设督促用车次数增加，致结算数超预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.52万元，比上年减少0.62万元，降低6.08%，减少原因是：严格公车管理制度，厉行节约等。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，无差异；公务用车购置及运行维护费支出8.71万元，占“三公”经费支出总额的91.52%，比上年增加0.37万元，增长4.49%，增加原因是：2021年度“四好农村路”工作开展检查次数及六安高速公路建设督促用车次数增加；公务接待费支出0.81万元，占“三公”经费支出总额的8.48%，比上年减少0.99万元，降低55.11%，减少原因是：厉行节约，减少接待开支次数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔西南州安龙县交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算8.8万元，支出决算8.71万元，完成预算的98.98%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费8.71万元。主要用于：(具体开支内容）等。2021年，贵州省黔西南州安龙县交通运输局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算1.6万元，支出决算0.81万元，完成预算的50.44%。具体是：厉行节约，减少接待开支次数。
国内公务接待支出0.81万元，主要是“四好农村路”工省、州工作检查次数及六安高速公路建设督促检查接待等。贵州省黔西南州安龙县交通运输局2020年国内公务接待15批次，105人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入405万元，本年支出405万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3,629万元，降低89.96%。主要原因是：2020年东峰林大道（业主为安龙县荷韵公司，从我局过帐支付）；下属部门交通运输综合执法大队及养护中心部分资金经我局过帐。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2120899 城乡社区支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 政府性基金预算财政拨款支出405万元，主要是用于我局支付的“十三五”贷款资金本金；。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2021年度机关运行经费支出77.45万元，比2020年度减少6.83万元，降低8.1%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支等。
（二）政府采购支出情况。
（无相关数据要零报告）
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：0辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
结合我单位2021年度部门整体支出资金使用及部门职能开展情况，对我单位2021年度的绩效情况进行综合分析，得出绩效评价结论。并从以下三个方面对部门整体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映部门资金绩效总体表现。
1、预算编制。一是预算编制合理性。预算编制较为合理，符合本部门职责，符合县委县政府工作要求，资金在不同项目、不同用途之间分配较为合理。二是预算编制规范性。预算编制较为规范，在规范性和细致程度方面符合县财政当年有关预算编制原则和要求。
2、目标设置。一是目标合理性。我单位严格按照县财政局要求编制并上报绩效目标，我单位设立的绩效目标与年度工作任务相符合、与客观实际相符合，绩效目标包含预期提供的公共产品和服务产出数量、质量、成本基本达到预期效果。二是绩效目标覆盖率。项目预算绩效目标覆盖率为100%。三是绩效指标明确性。我单位绩效目标所设定的绩效指标清晰，能反映绩效目标，绩效指标较为明确且大多数可量化。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
1、部门管理规范。一是我单位内部管理制度基本健全，相关制度和办法包括：财务管理制度、内部控制规范、行政单位资产管理暂行办法、合同管理制度、专项资金管理制度、重大经济事项决策制度等。二是财政资金使用相对规范，经自查，未发现资金使用不合规行为。三是预算编制及绩效目标设定符合“三定”方案确定的部门职责，符合部门发展规划工作思路。
2、注重项目建设。为提升项目申报、建设、完成水平，全面落实水利项目要求，2021年，我单位加强了项目管理建设、资金管理等方面的工作，为交通项目提供了保障，实现了交通项目更快更好的实施。
3、支出得到优化，从事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，促使预算部门和单位加强项目的规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理，形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
本单位无重点项目
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
...所有科目完整罗列。）
贵公网安备 52232802000102号