贵州省黔西南州安龙县交通运输局
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：贵州省黔西南州安龙县交通运输局 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县交通运输局 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县交通运输局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县交通运输局 概 况
一、单位职责
安龙县交通运输局是人民政府工作部门，为正科级单位。
主要职能：
（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准;指导交通运输业体制改革工作;执行公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟定其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流运输市场;负责公路、水路交通运输行业统计、环境保护和节能减排工作。
（2)承担道路、水路运输市场监管责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向、州和县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（3）承担培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的公平竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市公共交通(城市公共汽车和巡游出租车、网约出租车)管理工作;指导汽车维修市场、汽车驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;引导交通运输业优化结构和协调发展。
(4)指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作，依法开展全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量管理等执法工作。
(5)负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、运政、水路运输和港口、航道的行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。
(6)承担交通战备职责。提出本地区国防交通路网布局建议和规划;拟定本地区国防交通保障计划,组织协调本地国防运输工作;承担县内军事行动交通运输保障、组织本地区国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作;指导监督全县国防交通行政执法工作。
(7)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路
交通基础设施的建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理以及施工许可、信用评价，协调配合国家重点公路(高速公路，一二级公路，特大、大型桥梁、隧道)及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
(8)负责对全县农村公路(含新增国省干道)的路政执法进行行业指导和技术业务指导。指导全县所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序。
(9)负责本地区重点公路、农村公路及大中型桥梁、隊道坚守方案、初步设计和施工图设计审批以及权限内的招投标监督检查;负责交通运输从业单位信誉评价工作。
(10)承担本级公路水路交通安全和交通运输业安全生产以及消防安全、平安交通监督和管理工作;统筹交通运输安全生产标准化建设;负责船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、水上交通及船舶污染事故应急救援、危化品运输，防止船舶、航道、港口污染及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督和管理工作.
(11)承担全县交通运输行业科技、信息化、指挥交通发展战略、规划、政策、标准等并组织实施;承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准和计量管理工作; 推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步。
(12)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(13)承办县委、县人民政府和州交通运输局交办的其他事项。
第四条县交通运输局 设下列内设机构:(一)办公室。承担行业党建，精神文明建设和意识形态日常事务;承办文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访.综治、禁毒、卫生计生、议提案办理工作;统筹交通运输新闻宣传工作;承担交通运输大事记、年鉴、史志编撰工作;承担局机关及所属单位。
二、机构设置及部门决算单位构成
本部门属于财政全额拨款单位，内设办公室、规划建设股（安全监督股、法规科技信息股、交通战备股）、运输管理局（航务管理局）。单位行政编制7名，机关工勤编制2名，设局长（主任）1名副局长（副主任）3名，股级职数3名，年末实有人数7名；
纳入我局2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，为安龙县交通运输局综合服务中心，单位事业编制数9人，实有人数7人。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县交通运输局 2022年度部门决算公开报表
（详见附表1）
第三部分 贵州省黔西南州安龙县交通运输局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局 2022年度收支决算总计799.01 万元，与2021年相比，减少1917.58万元，降低70.59%，主要原因是：因本年度单位涉法涉诉案件较多，单位账户被县级法院冻结，下半年所产生的支出均未报销，年末财政收回预算指标。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2022年度收入合计702.48万元，其中：财政拨款收入268.48万元，占38.22%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入434.0万元，占61.78%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局 2022年度支出合计705.38万元，其中：基本支出189.25 万元，占26.83%；项目支出516.13万元，占73.17%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2022年度财政拨款收支决算总计268.48万元。与2021年相比，减少524.85万元，增长（降低）降低66.16%，主要原因是：因本年度单位涉法涉诉案件较多，单位账户被县级法院冻结，下半年所产生的支出均未报销，年末财政收回预算指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出268.48万元，占本年支出合计的38.06 %。与2021年相比，减少119.85万元，降低30.86%，主要原因是：因本年度单位涉法涉诉案件较多，单位账户被县级法院冻结，下半年所产生的支出均未报销，年末财政收回预算指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出268.14万元主要用于以下方面：住房公积金14.1万元，占5.3%；行政单位医疗4.07万元，占1.5%；事业单位医疗2.01万元，占0.7%；公务员医疗补助4.34万元，占1.6%；行政运行143.08万元，占53.4%；财政对工伤保险基金的补助0.35万元，占0.1%；机关事业单位职业年金缴费支出7.02万元，占2.6%；其他公路水路运输支出79.23万元，占29.5%；财政对失业保险基金的补助0.25万元，占0.1%；机关事业基本养老保险缴费支出14.03万元，占5.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.63万元，支出决算为268.48万元，完成年初预算的53.2 %。其中:
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初预算含下属部门交通勘察设计室5人，于2022年6月机构改革划转至安龙县农村公路建设服务中心；新成立的交通运输综合服务中心7人（2022年6月机构改革，从下属部门交通运输综合行政执法大队划转入员）纳入年末决算；本年度退休1人，开除公职1人。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初预算含下属部门交通勘察设计室5人，于2022年6月机构改革划转至安龙县农村公路建设服务中心；新成立的交通运输综合服务中心7人（2022年6月机构改革，从下属部门交通运输综合行政执法大队划转入员）纳入年末决算；本年度退休1人，开除公职1人。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初预算含下属部门交通勘察设计室5人，于2022年6月机构改革划转至安龙县农村公路建设服务中心；新成立的交通运输综合服务中心7人（2022年6月机构改革，从下属部门交通运输综合行政执法大队划转入员）纳入年末决算；本年度退休1人，开除公职1人。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.0万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：：本年度年初预算含下属部门交通勘察设计室5人，于2022年6月机构改革划转至安龙县农村公路建设服务中心；新成立的交通运输综合服务中心7人（2022年6月机构改革，从下属部门交通运输综合行政执法大队划转入员）纳入年末决算；本年度退休1人，开除公职1人。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的94.3.%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休1人，开除公职1人。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为186.44万元，支出决算为143.08万元，完成年初预算的76.7%。决算数小于预算数的主要原因是：因本年度单位涉法涉诉案件较多，单位账户被县级法院冻结，下半年所产生的支出均未报销，年末财政收回预算指标。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为269.6万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的29.4%。决算数小于预算数的主要原因是：因本年度单位涉法涉诉案件较多，单位账户被县级法院冻结，下半年所产生的支出均未报销，年末财政收回预算指标；另有部门上报指标财政未审核下达。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度年初预算含下属部门交通勘察设计室5人，于2022年6月机构改革划转至安龙县农村公路建设服务中心；新成立的交通运输综合服务中心7人（2022年6月机构改革，从下属部门交通运输综合行政执法大队划转人员）纳入年末决算；本年度退休1人，开除公职1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.25万元，其中：
（一）人员经费174.89万元，占一般公共预算财政拨款收入的92.4%。主要包括：工资福利支出172.07万元；对个人和家庭的补助2.83万元（退休费）。
（二）公用经费14.36 万元，占一般公共预算财政拨款收入的7.6%。主要包括：办公费3.59万元；电费3.43万元；差旅费2.25万元；公务接待费0.12万元；工会经费1.24万元；公务用车运行维护费3.66万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.40 万元，支出决算为3.79万元，完成预算的36.42%，决算数小于预算数，主要原因：本年度单位涉法涉诉案件较多，单位账户被县级法院冻结，下半年所产生的支出均未报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.79 万元，比上年减少5.73万元，降低60.20%，减少主要原因是：本年度单位涉法涉诉案件较多，单位账户被县级法院冻结，下半年所产生的支出均未报销。
1、因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次，较上年无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算8.80万元，支出决算3.66万元，完成预算的41.6 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.66万元。主要用于：公务用车维修、油料费、保险费等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费预算1.60万元，支出决算0.12万元，完成预算的7.5%。具体是：国内公务接待支出0.12万元，国内公务接待3批次，18人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入万元，本年支出0万元，较上年无变化。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县交通运输局2022年度机关运行经费支出0万元，比上年减少77.45万元，主要原因是：上年度机关运行经费将会人头经费等部分列入，本年度无单位机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位公务运转用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金269.6万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2022年度，我单位项目支出绩效自评表详见附件2。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位无重点项目，无项目绩效评价结果说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附
附件：
（附件1）贵州省黔西南州安龙县交通运输局2022年度部门决算公开报表.xls.xlsx
（附件2）安龙县交通运输局项目支出绩效自评表.xls.xls
贵公网安备 52232802000102号